Agora no Bluesoft ERP, conseguimos calcular o diferencial de alíquotas de ICMS no CT-e interestadual quando esse for vinculado à uma nota fiscal de despesa com consumo (CFOP 2556) ou na nota fiscal de Bem sem controle patrimonial (CFOP 2551) com ou sem pedido vinculado.
Ao criar uma Regra Fiscal, (Fiscal > Cadastros > Regras Fiscais > Cadastro de Regra Fiscal), na figura fiscal BSOP com CFOP 2352 ou 2353 na aba “ICMS” será apresentado o campo “Base de cálculo DIFAL” com duas opções de seleção, sendo “Base ICMS destacado no item da nota fiscal” e “Base de cálculo de DIFAL por dentro”. Essas informações preenchidas no combo de ICMS serão utilizadas para o cálculo do DIFAL.
Na aba ‘Ajustes Fiscais’ devemos incluir o modelo de ajuste que tenha a base do ajuste dos tipos ‘Base ICMS destacado no item da nota fiscal’ ou ‘Base de cálculo de DIFAL por dentro’ conforme configurado na aba ‘ICMS’ mencionado acima. Esse modelo de juste é criado na tela Modelo de Ajustes Fiscais, através do caminho (Fiscal > Cadastros > Regras Fiscais > Modelo de Ajustes Fiscais).
Com essas configurações realizadas, ao processar o CT-e, será demonstrado o ajuste do diferencial de alíquotas que será enviado para a apuração fiscal e também será gerado o registro D-197 no SPED ICMS/IPI.
