Agora no Bluesoft ERP é possível realizar a geração de escritas fiscais com antecipação tributária de ICMS-ST em guia criando o ajuste C197 conforme regras de preenchimento estabelecidas pela Portaria CAT 54.
Ao receber uma nota fiscal de compra interestadual com ICMS-ST recolhido em Guia, somente quando a loja for do ramo de atividade “Atacado” os campos de ajuste dos itens referente ao registro C197 serão preenchidos da seguinte forma:
Código: SP40090227 – Será preenchido os campos Base de Cálculo, Alíquota, Valor de ICMS e Outros, com valores referente ao ICMS Próprio da operação.
Código: SP41090203 – Será preenchido o Campo “Valor de ICMS” com o valor do ICMS-ST recolhido em guia (-) o valor de ICMS interestadual.
Código: SP90090106 – Será preenchido os campos Base de Cálculo, Alíquota, Valor de ICMS e Outros, com valores referente ao ICMS-ST da operação.
Também foi realizado alteração nos campos:
– IVA: Foi renomeado para Valor do ICMS
– Outros: Inserido uma Info informando que este campo pode receber valores referente a percentuais de IVA-ST.
