Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar uma entrada de transferência entre lojas pela importação do XML com cfop de entrada diferente da natureza da saída. No caso, essa opção está disponível no cenário de que a transferência de saída é realizada pela Regra Fiscal e a entrada é, também, por Regra Fiscal e pelo processamento XML.
Com isso, para que uma saída de transferência com o cfop 6.152 (Integral), consiga dar entrada na outra loja com cfop 2.409 (ST), deve se no cadastro da regra fiscal de saída ( Fiscal > Cadastros >Regras Fiscais> Cadastros de Regra Fiscal) incluir a informação do cfop de entrada, na nova opção criada com a descrição “CFOP Relacionado” (utilizado para as operações “Nota Fiscal Transferência de Saída”).
Após a realização do cadastro da regra fiscal de saída, deve ser realizar o cadastro da regra fiscal de entrada, no qual, foram incluídas novas opções para os CST’s com ST, que são:
- ICMS-ST Antecipado em Guia : Opções Sim ou Não;
- Gera Guia no Recebimento : Opções Sim ou Não – Caso o ICMS ST Antecipado em Guia esteja com a opção “Sim” poderá escolher se a guia será gerada no recebimento da nota fiscal de entrada ou será realizar após pela Central de Tributos.
Observação: Essa opções descritas acima, foram incluídas para, somente, o processo de entrada de transferência entre lojas pelo processamento de XML.
Após as configurações descritas acima, ao realizar a entrada de transferência no processamento de XML com a opção de ICMS ST Antecipado em Guia como “Sim” e o Gera Guia no Recebimento como “Sim” a nota fiscal dará entrada com o cálculo da guia e deverá realizar a vinculação da guia no processo de entrada da nota fiscal e após a mesma ficará vinculada na escrita fiscal.
E no caso, de realizar a entrada de transferência no processamento de XML com a opção de ICMS ST Antecipado em Guia como “Sim” e o Gera Guia no Recebimento como “Sim” a nota fiscal dará entrada com o cálculo da guia e não fará a vinculação da guia no processo de entrada da nota fiscal e o usuário deverá acessar a Central de Tributos no caminho: Fiscal>Central de Tributos> Incluir Guia de Recolhimento > Guia Arrecadação Estadual > Antecipação de ICMS ( Guia Única Mensal ), no qual, a nota fiscal estará disponível para gerar a guia.
