Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Emissão de Notas de Saída > Emissão de produção efetuada por conta e ordem do adquirente

Permissões de Usuário: MB__info

Número – Nome da Permissão

2111 – Emissão de Remessa
2112 – Nota Fiscal de Simples Remessa
2119 – Emissão de Remessa para Industrialização
2359 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por Encomenda
2728 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por conta e ordem do adquirente
 

Filtros:

Para emissão da nota fiscal, alguns filtros devem ser utilizados :

  • Tipo NF: Neste filtro, o usuário escolherá qual o tipo da nota fiscal que deseja emitir.
  • Loja: Neste filtro, o usuário escolherá qual será a loja emitente da nota.
  • Adquirente: Neste filtro, o usuário deverá informar quem é o adquirente da nota fiscal de produção efetuada por conta e ordem do adquirente.
  • Fornecedor: Neste filtro, o usuário deve informar o fornecedor participante da operação.

 

Mapa Contábil:

Para emissão da nota fiscal, devemos mapear uma contábil para cada um dos mapas abaixo:

  • MERCADORIAS DE TERCEIROS
  • MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS
  • CONTAS A RECEBER
  • RECEITAS COM PRODUÇÃO

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os passos abaixo:

1-)Preencher os seguintes filtros, segue exemplo abaixo:

Tipo NF : Emissão de produção efetuada por conta e ordem do adquirente

Loja : LOJA 004 

Adquirente : CLIENTE ADQUIRENTE PRODUÇÃO

Fornecedor : FORNECEDOR PRODUÇÃO POR ENCOMENDA

 

2-)Após selecionar os dados para emissão, basta clicar em CONTINUAR

3-)Ao lado direito do módulo, devemos selecionar as notas fiscais de origem para emissão da produção efetuada por conta e ordem do adquirente, e informar as quantidades para cada produto:

 

Além disso, podemos informar os itens referente a prestação de serviço:

 

4-)Serão listadas notas fiscais anteriormente recebidas, com o CFOP 1924/2924 para inclusão dos produtos:

Também serão demonstradas notas recebidas, de Remessa simbólica para industrialização, com o CFOP 1949/2949, que estão vinculadas ao adquirente definido.

5-)Os itens utilizados na produção serão faturados com o CFOP 5.925/6.925, e os não utilizados com o CFOP 5.903/6.903:

Na coluna Saldo, será demonstrado a quantidade disponível para emissão da nota de retorno, baseando-se na quantidade original da nota, e a quantidade já devolvida em notas emitidas anteriormente.

6-)Podemos informar os itens referente a prestação de serviços, através do botão ADICIONAR ITEM:

Informação importante: O CFOP do item adicionado, será de acordo com a UF do adquirente, caso seja ou não do mesmo estado da loja emitente. 

7-)Após preencher todas as informações necessárias, devemos clicar em IR PARA FATURAMENTO.

Após isso, o usuário será direcionado ao preview da nota fiscal:

Exemplo dentro do estado:

Exemplo fora do estado:

OBS:  As notas vinculadas a nota sendo emitida, terão seus dados descriminados nas informações adicionais da nota.

Exemplo de uma nota de remessa simbólica vinculada:

8 -)Para concluir a operação, clique em FATURAR NOTA FISCAL

Contabilidade da Nfe

 

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.