Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Emissão de Notas de Saída > Emissão de produção efetuada por conta e ordem do adquirente

Permissões de Usuário: MB__info

Número – Nome da Permissão

2111 – Emissão de Remessa
2112 – Nota Fiscal de Simples Remessa
2119 – Emissão de Remessa para Industrialização
2359 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por Encomenda
2728 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por conta e ordem do adquirente

Filtros:

Para emissão da nota fiscal, alguns filtros devem ser utilizados :

  • Tipo NF

Nesse filtro o usuário escolherá qual o tipo da nota fiscal que deseja emitir.

  • Loja

Nesse filtro o usuário escolherá qual será a loja emitente da nota.

  • Adquirente

Neste filtro o usuário deverá informar quem é o adquirente da nota fiscal de produção efetuada por conta e ordem do adquirente

  • Fornecedor

Neste filtro o usuário deve informar o fornecedor participante da operação

 

Mapa Contábil:

Para emissão da nota fiscal, devemos mapear uma contábil para cada um dos mapas abaixo:

  • MERCADORIAS DE TERCEIROS
  • MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS
  • CONTAS A RECEBER
  • RECEITAS COM PRODUÇÃO

 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Para nosso exemplo, iremos escolher os seguintes filtros:

Tipo NF : Emissão de produção efetuada por conta e ordem do adquirente

Loja : LJ-004 – BLUESOFT

Adquirente : CLIENTE ADQUIRENTE PRODUÇÃO

Fornecedor : FORNECEDOR PRODUÇÃO POR ENCOMENDA

 


Após seleciona os dados para emissão, basta clicar em CONTINUAR


Ao lado direito do módulo devemos selecionar as notas fiscais de origem para emissão da produção efetuada por conta e ordem do adquirente e informar as quantidades para cada produto:

 


Além disso podemos informar os itens referente a prestação de serviço:

 


Serão listadas notas fiscais anteriormente recebidas com o CFOP 1924 ou 2924 para inclusão dos produtos:

 


Os itens utilizados na produção serão faturados com o CFOP 5.925, e os não utilizados com o CFOP 5.903:

 


Podemos informar os itens referente a prestação de serviços através do botão ADICIONAR ITEM:

 


Após preencher todas as informações necessárias devemos clicar em IR PARA FATURAMENTO


Após isso o usuário será direcionado ao preview da nota fiscal (dentro do estado):

 


Após isso o usuário será direcionado ao preview da nota fiscal (fora do estado):

 


Para concluir a operação clique em FATURAR NOTA FISCAL


Contabilidade

 

Disponível a partir da versão r219.01

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

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