Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
O módulo de Entrada de Venda entre Lojas (XML) tem como objetivo efetuar a entrada dos itens vendidos entre as lojas que não são Matriz e filial.
Nesse tipo de Operação também é possível receber a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e.
Caso o arquivo xml da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino ou importado manualmente, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo xml.
A única diferença relacionada as notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone 
:
4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
O módulo de Entrada de Transferência entre Lojas (XML) tem como objetivo efetuar a entrada dos itens transferidos entre as lojas que são Matriz e Filial.
Nesse tipo de Operação também é possível receber a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e.
Caso o arquivo XML da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino ou importado manualmente, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo XML.
A única diferença relacionada as notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone :
4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
Obs.: A exclusão e reprocessamento do XML é comum, principalmente, na entrada entre lojas com Regras Fiscais, pois, caso a regra fiscal vinculada inicialmente no lançamento não estiver mais ativa, será necessário criar uma nova regra e, ao reprocessar o XML, a nova regra é encontrada e vinculada ao lançamento.
6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:
7) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Entrada de Transferência entre Lojas com FRETE
Quando o tipo de frete selecionado para esse tipo de nota fiscal for Por conta do destinatário/remetente, um novo fluxo será realizado para o recebimento da nota fiscal, possibilitando que o valor de frete possa compor o custo dos produtos transferidos.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone :
4) Devemos selecionar o tipo de frete Por conta do destinatário/remetente, além de informar o Valor do Frete para a nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal que devem ser preenchidos:
6) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os itens da nota fiscal onde será possível alterar somente os valores de FRETE previamente rateados para os itens da nota fiscal:
Fórmula para rateio em porcentual de frete para cada item
Para calcular o percentual de frete para cada item da nota fiscal, o sistema fará o seguinte cálculo:
Para nosso exemplo acima temos os seguintes dados:
( 103,74/ 1482 ) * 100 = 7%
7) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para a Totalização da nota fiscal:
8) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
9) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:
- Observe que o Custo Final do produto agora é maior pois o frete está o compondo.
10) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Ao confirmar essa nota fiscal será gerada a duplicata de pagamento referente ao FRETE informado:
Entrada de Transferências de ativo imobilizado (1.552/2.552)
Quando o CFOP da nota fiscal de transferência de ativo imobilizado (1.552/2.552) algumas validações são realizadas antes do processamento da nota fiscal:
- A nota fiscal de entrada deve possuir uma nota fiscal de origem (saída) no sistema:
- Caso a nota fiscal de origem (saída), tenha sido importada através do módulo Importação de XML de Integração, os itens da nota fiscal de entrada serão criados a partir da nota fiscal de saída.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone :
4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado ao preenchimento dos dados do patrimônio:
7) Após o preenchimento das informações do patrimônio, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado ao preview da confirmação:
8) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Atualmente são processados os seguintes CFOPs por esse módulo:
- 1.152 – Entrada por Transferencia
- 2.152 – Entrada por Transferencia fora do estado
- 1.409 – Entrada por Transferência em operação com mercadoria sujeita ao regime de sub. trib.
- 2.409 – Entrada por Transferência em operação com mercadoria sujeita ao regime de sub. trib. fora do estado
- 1.209 – Entrada Devolução de Transferencia
- 2.209 – Entrada Devolução de Transferencia fora do estado
- 1.552 – Transferência de ativo imobilizado
- 2.552 – Transferência de ativo imobilizado fora do estado
Contabilização
Atualmente o processo de Transferências entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
- MERCADORIAS
- CONTAS A PAGAR (quando possuir frete)
Quando houver frete na operação realizada, o valor referente ao mesmo será contabilizado separadamente no mapa anteriormente mencionado:
Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas
Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver com SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de pagamento para a loja.
6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:
7) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Entrada de Venda entre Lojas com FRETE
Quando o tipo de frete selecionado para esse tipo de nota fiscal for Por conta do destinatário/remetente, um novo fluxo será realizado para o recebimento da nota fiscal, possibilitando que o valor de frete possa compor o custo dos produtos vendidos.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone :
4) Devemos selecionar o tipo de frete Por conta do destinatário/remetente, além de informar o Valor do Frete para a nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal que devem ser preenchidos:
6) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os itens da nota fiscal onde será possível alterar somente os valores de FRETE previamente rateados para os itens da nota fiscal:
Fórmula para rateio em porcentual de frete para cada item
Para calcular o percentual de frete para cada item da nota fiscal, o sistema fará o seguinte cálculo:
Para nosso exemplo acima temos os seguintes dados:
( 40,85/ 1026,21 ) * 100 = 4 %
7) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para a Totalização da nota fiscal:
8) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
9) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:
- Observe que o Custo Final do produto agora é maior pois o frete está o compondo.
10) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Ao confirmar essa nota fiscal, além da duplicata de pagamento a loja origem da mercadoria, será gerada a duplicata de pagamento referente ao FRETE informado:
Atualmente são processados os seguintes CFOPs por esse módulo:
- 1.102
- 1.403
Contabilização
Atualmente o processo de Venda entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:
- VENDAS DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A PAGAR
- MERCADORIAS
- CONTAS A PAGAR (quando possuir frete)
Quando houver frete na operação realizada, o valore referente ao mesmo será contabilizado separadamente no mapa anteriormente mencionado:
