Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Recebimento de mercadoria > Incluir Nota Fiscal

Permissões de Usuário: MB__info

Número – Nome da Permissão

1402 – Emissão de Remessa

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Para nosso exemplo, iremos escolher os seguintes filtros:

Loja : LJ-4 BLUESOFT

CFOP: 1.902 – Retorno de industrialização dentro do estado

CPF/CNPJ : CPF/CNPJ do fornecedor

Número da nota fiscal: Número da nota fiscal emitida pelo fornecedor

Série: Série da nota fiscal emitida pelo fornecedor

Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal emitida pelo fornecedor

Data de saída: Data de saída da nota fiscal emitida pelo fornecedor

Data de recebimento: Data de recebimento da nota fiscal emitida pelo fornecedor

 

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Após selecionar os dados para emissão, basta clicar no botão PROSSEGUIR


Na tela seguinte você deve informar qual o tipo de nota de origem, emitida no lançamento de remessa para industrialização.

Você deve optar entre: Nota fiscal de remessa de mercadorias ou Nota fiscal de remessa de bens.

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Após adicionar o tipo da nota, bastar clicar em PROSSEGUIR.


A seguir, selecione a nota de remessa de origem.

Você só pode selecionar uma nota para prosseguir. Certifique-se de que a nota selecionada é a nota de origem correta de sua remessa de retorno.

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Após adicionar o tipo da nota, bastar clique em PROSSEGUIR.


Agora, você deve preencher a quantidade de cada item recebido no retorno de industrialização.

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Após preencher corretamente as quantidades, clique em PROSSEGUIR.


A próxima tela é a tela de itens não pedidos.

Nessa tela, você também tem a opção de preencher as informações sobre o serviço ao clicar no botão SERVIÇOS, destacado pelo retângulo vermelho.

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Na tela de SERVIÇOS você deve preencher as informações sobre o serviço, tais como, contrato, tipo de serviço SPED, custo, entre outras.

Para selecionar um contrato, o mesmo deve ter sido incluído anteriormente no Bluesoft ERP.

É importante lembrar que os valores inseridos nessa tela vão compor o valor da nota fiscal. Além disso, o serviço também irá compor o custo da mercadoria à qual esta sendo vinculado..

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Ao finalizar o preenchimento, clique em SALVAR para salvar as informações do serviço e depois em VOLTAR.

Ao clicar em VOLTAR você será redirecionado para a tela de Itens não pedidos, clique em PROSSEGUIR para continuar o lançamento da nota fiscal.


 

 

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

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