Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Recebimento de mercadoria > Incluir Nota Fiscal
Para nosso exemplo, iremos escolher os seguintes filtros:
Loja : LJ-4 BLUESOFT
CFOP: 1.902 – Retorno de industrialização dentro do estado
CPF/CNPJ : CPF/CNPJ do fornecedor
Número da nota fiscal: Número da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Série: Série da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Data de saída: Data de saída da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Data de recebimento: Data de recebimento da nota fiscal emitida pelo fornecedor
Após selecionar os dados para emissão, basta clicar no botão PROSSEGUIR
Na tela seguinte você deve informar qual o tipo de nota de origem, emitida no lançamento de remessa para industrialização.
Você deve optar entre: Nota fiscal de remessa de mercadorias ou Nota fiscal de remessa de bens.
Após adicionar o tipo da nota, bastar clicar em PROSSEGUIR.
A seguir, selecione a nota de remessa de origem.
Você só pode selecionar uma nota para prosseguir. Certifique-se de que a nota selecionada é a nota de origem correta de sua remessa de retorno.
Após adicionar o tipo da nota, bastar clique em PROSSEGUIR.
Agora, você deve preencher a quantidade de cada item recebido no retorno de industrialização.
Após preencher corretamente as quantidades, clique em PROSSEGUIR.
A próxima tela é a tela de itens não pedidos.
Nessa tela, você também tem a opção de preencher as informações sobre o serviço ao clicar no botão SERVIÇOS, destacado pelo retângulo vermelho.
Na tela de SERVIÇOS você deve preencher as informações sobre o serviço, tais como, contrato, tipo de serviço SPED, custo, entre outras.
Para selecionar um contrato, o mesmo deve ter sido incluído anteriormente no Bluesoft ERP.
É importante lembrar que os valores inseridos nessa tela vão compor o valor da nota fiscal. Além disso, o serviço também irá compor o custo da mercadoria à qual esta sendo vinculado..
Ao finalizar o preenchimento, clique em SALVAR para salvar as informações do serviço e depois em VOLTAR.
Ao clicar em VOLTAR você será redirecionado para a tela de Itens não pedidos, clique em PROSSEGUIR para continuar o lançamento da nota fiscal.
Tratativa de Impostos e Guias (ICMS-ST e FCP-ST)
Caso a operação de retorno exija o recolhimento de Substituição Tributária (ICMS-ST e FCP-ST) via guia , o sistema permite o preenchimento e vínculo automático durante o recebimento.
Para que os campos sejam exibidos, a Regra Fiscal vinculada ao produto (CFOP de retorno de mercadoria) deve estar previamente configurada com as opções “ICMS-ST Antecipado em Guia” e “Gera Guia no Recebimento” habilitadas.
1. Capa da Nota (Cálculo do Imposto)
Na tela principal de “Recebimento de Mercadorias”, localize o quadro Cálculo do imposto. O sistema exibirá os campos numéricos GUIA-ICMS e GUIA-FCP. Informe nestes campos os valores exatos devidos que serão pagos via guia de arrecadação.
2. Edição do Item (Itens Não Pedidos)
Ao editar as informações do produto retornado (CFOP 1.902, 2.902, etc.), caso a regra fiscal permita ICMS diferente da origem, o sistema apresentará novos campos na grade de tributação:
Entrada: Preenchido automaticamente com a tributação configurada na Regra Fiscal.
Origem: Preenchido automaticamente com a tributação vinda do XML do fornecedor.
PIS e COFINS: Os valores são importados diretamente do XML. O usuário com permissão pode alterá-los caso haja conflito com a regra fiscal ou NCM, garantindo a flexibilidade da operação.
3. Vínculo e Geração da Guia
Após conferir as quantidades, os valores de impostos e salvar os serviços, clique no botão PROSSEGUIR.
Se valores foram informados nos campos “GUIA-ICMS” ou “GUIA-FCP” na capa da nota, o sistema interromperá a tela de confirmação e abrirá um modal para o vínculo da guia. O comportamento desta tela dependerá da configuração do Fornecedor:
Por conta do fornecedor (Reembolso): O sistema exibirá a tela para lançar os dados da guia que já foi paga pelo fornecedor. A confirmação gerará uma duplicata de contas a pagar para reembolsá-lo.
Por conta da loja (Pagamento Próprio): O sistema exibirá a tela para vincular um documento existente ou gerar uma nova guia de arrecadação (DARE/GNRE) para pagamento.
Atenção: O sistema validará se a soma total das guias vinculadas nesta etapa confere exatamente com o valor preenchido nos campos da capa da nota.
4. Contabilização, Escrita Fiscal e Estoque
Após concluir o vínculo, a nota fiscal será confirmada com sucesso. O sistema realizará as seguintes ações automáticas dependendo da parametrização:
Se a Guia for por Conta do Fornecedor:
Contabilização na NF: É realizado um crédito (CR) na conta de Contas a Pagar no valor das guias, gerando o reembolso.
Se a Guia for por Conta da Loja (Gerada no Recebimento):
Contabilização na NF: É realizado um crédito (CR) em Despesas com GNRE.
Contabilização da Guia: Para Lojas do tipo Indústria/Equiparado ocorre o DB Despesas com GNRE / CR ICMS ST Apurado a Pagar.
Para Lojas não equiparadas a indústria ocorre o DB Despesas com GNRE / CR GNRE a Pagar.
Escrita Fiscal: A guia gerada é registrada automaticamente na aba “Guias”.
Por fim, o sistema criará um movimento de estoque automático chamado “Substituição Tributária em Retorno de Industrialização”, garantindo que a soma do ICMS-ST e FCP-ST componha a acuracidade do custo bruto, líquido e contábil da mercadoria.
Rendimento em Retorno de Remessa para Industrialização com Ficha Técnica
Para produtos configurados na Ficha Técnica com a opção “Rendimento em retorno de industrialização” (ex: Gado para Abate), o processo de recebimento conta com uma etapa automatizada de desmembramento de estoque e custeio.
Ao processar uma nota fiscal de retorno (CFOP 1902/2902) vinculada a uma remessa, o sistema identificará automaticamente essa configuração.
Confirmação e Pesagem
Na tela de Confirmação da Nota Fiscal, o sistema exibirá um campo adicional chamado “Quantidade em KG”.
O usuário deve informar o peso total correspondente à quantidade de unidades recebidas. O sistema validará se o peso informado está dentro da margem de Tolerância definida na Ficha Técnica do produto. Caso o peso esteja fora do permitido, não será possível concluir o recebimento.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.