Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas
Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal
Número – Nome da Permissão
1988 – Alterar Base e o valor do ICMS Próprio nos Totais da NF
1080 – Alterar data de recebimento dentro do período parametrizado
1426 – Alterar data de recebimento para qualquer data
1421 – Alterar ICMS dos itens
1489 – Alterar Itens de NF-e lançada por XML
1191 – Alterar Número de Nota Fiscal
1836 – Alterar tipo de frete
1563 – Alterar Totais de NF-e lançada por XML
1404 – Alterar valor da pauta fiscal
1265 – Aprovar divergências de preço e quantidade
9 – Clientes Excluir
1185 – Código de Referência e Descrição do Produto do Fornecedor
280 – Confirmacao Recebimento Incluir
1109 – Curva Abc – Alterar
1335 – Exibir Preço de Venda na EM
1521 – Prosseguir recebimento com divergência de NCM
182 – Recebimento Consultar
1402 – Recebimento de Mercadorias – Preencher Quantidades
187 – Recebimento Excluir
183 – Recebimento Incluir
1490 – Consulta recebimento do XML da NFe
2399 – Emitir devolução de compra no ato de recebimento com valor superior ao parametrizado
1794 – Enviar manifestação para Sefaz
2424 – Enviar produto para auditoria em carga integrada via API
2334 – Manifestação manual de notas fiscais na SEFAZ
1491 – Processamento de nota fiscal eletronica
2284 – Transformar nota fiscal em despesa com consumo
836 – Alterar Status Recebimento
2279 – Criação de pedido baseado em nota fiscal bonificada
1961 – Criar Pedido Baseado Na Nota Fiscal
1406 – Faturar Nota Fiscal
1931 – Imprimir romaneio
667 – Incluir carta de correção
1528 – Lançamento Conjugado em Operador Logístico
142 – Pedido Incluir
1812 – Preenchimento de Romaneio em Nota Fiscal com Carga
2971 – Desvincular nota fiscal da carga
2972 – Adicionar nota fiscal na carga
2973 – Gerar lotes do recebimento de carga
1989 – Prosseguir com Recebimento ignorando percentuais máximos de Preço de Venda / Diferença de Custo
3254- Confirmar o recebimento de NF com data retroativa e inventário posterior a esta data
3350 – Aprovar divergência financeira no recebimento de mercadorias
3416 – Aprovar divergência de itens não pedidos
3478- Receber nota com tributos baseados no XML do fornecedor quando recebimento com regra fiscal
O objetivo deste artigo é explicar como basicamente funciona o recebimento de mercadorias do Bluesoft ERP.
Início do Recebimento de uma Nota Fiscal
O recebimento de uma nota fiscal pode ser realizado manualmente ou pelo processamento do XML.
Para lançar manualmente é necessário acessar “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal”. Saiba mais aqui.
Para lançar pelo processamento do XML acesse “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e”. Saiba mais aqui.
Consulta de Notas Recebidas ou em Recebimento
Notas lançadas manualmente ou por processamento pode ser acessadas pelo menu “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas”. Tenha mais detalhes aqui.
A capa será exibida com os dados recebidos do XML
Ao prosseguir será apresentada a tela com os dados do transportador;
A seguir será exibida a tela com as notas de origem das remessas, tanto de itens patrimônio como itens de patrimônio:
Ao clicar no icone, é possivel visualizar a nota origem da remessa:
Obs. é permitido selecionar mais de uma nota de origem;
Ao selecionar a nota de origem e prosseguir, será exibida a tela para preenchimento das quantidades a serem retornadas, podendo ser a quantidade total ou parcial:
Ao prosseguir, será apresentado o preview da nota fiscal com o item sendo apresentado como “Item Não Pedido”:
Na próxima tela é possível validar a totalização da nota;
Ao prosseguir e confirmar a nota, o sistema vai retirar o produto do estoque em terceiro que foi gerado pela remessa de vasilhame ou sacaria;
Obs. Nas lojas com endereçamento logistico, o retorno de vasilhame ou sacaria será para “Estoque Padrão”;