Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
A Consultar Processamento da NF-e tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais Recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs enviados pelo fornecedor ou até mesmo o XMLs onde o upload foi feito manualmente.
Segue abaixo o passo-a-passo utilização da tela de Consulta:
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Nessa tela, são demonstrados alguns filtros para facilitar a busca das informações, segue abaixo o explicativo dos campos:
- Loja: Define a loja para efetuarmos a busca.
- Nome (Remetente): Neste campo o usuário pode informar o nome do remetente da nota fiscal.
- CNPJ(Remetente): Neste campo o usuário pode informar o CNPJ do remetente da nota fiscal.
- Chave NF-e: Neste campo o usuário pode informar a chave da acesso da nota fiscal para busca.
- Número NF-e: Neste campo o usuário pode informar o número da nota fiscal para busca.
- Tipo de data – Período: Neste campo o usuário informa como será o tipo de busca de data. Atualmente podendo escolher entre Data do Processamento, Data do Recebimento e Data de Emissão da nota fiscal.
- Exibir erros: Neste checkbox o usuário informa se deseja visualizar os erros da nota fiscal após busca.
- Fornecedor não cadastrado: Neste checkbox o usuário informar que somente XMLs com erro fornecedor não cadastrado.
- Ao processar o XML, o fornecedor será cadastrado automaticamente, mas ficará com o status “Aguardando Aprovação”.
Filtros avançados:
Para refinar ainda mais a busca de nota fiscais, o usuário pode utilizar os filtros avançados clicando sobre Exibir/Esconder Filtros Avançados.
Utilizando essa opção novos filtros serão exibidos:
- Sem número do pedido no arquivo: Permite filtrar documentos que não possuem número do pedido.
- Status da NF-e: Permite filtrar pelo status da Nota Fiscal Eletrônica.
- Status do recebimento: Permite filtrar pelo status do recebimento das notas.
- Ocorrência do Recebimento: Trata-se da ocorrência selecionada para o status de recebimento. Para saber mais sobre o cadastro de ocorrências de recebimento, clique aqui.
- Manifestação do Destinatário: Permite filtrar pelo status da manifestação de notas fiscais.
- Status do arquivo: Permite filtrar pelo status do arquivo.
- Tipo de arquivo: Permite filtrar pelo tipo de arquivos.
- Tipo de operação: Permite filtrar pelo tipo de operação.
- Pedido: Permite filtrar documentos com ou sem pedidos.
Como os XMLs são recebidos para o processamento
Os arquivos podem ser recebidos:
- Por importação manual pelo menu 570 “Estoques e NF-e / Recebimento de Mercadorias / Importar Nota Fiscal (Upload)“
- Pela importação de XMLs enviados pelo emitente por e-mail que são definidos por cliente da Bluesoft.
- Pelo recebimento de evento de autorização da SEFAZ, onde recebemos os dados de NF-es emitidas contra nosso cliente e, através do certificado da NF-e, baixamos o XML quando a baixa é liberada, depois que ocorre a manifestação de ciência da operação. Esse processo pode ser automatizado pelo parâmetro “Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e / SEFAZ / Dar ciência automaticamente no serviço de manifestação no destinatário“.