Dúvida:
Como é contabilizado usando o cenário 2 nas Notas Fiscais de Saídas de Transferências entre lojas com o valor pelo Custo Bruto Comercial?
Solução:
É apresentado o passo a passo abaixo:
1) Realizar a configuração do preço de Transferência:
Em Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e / Origem do valor na transferência entre lojas, configurar para utilizar a transferência pelo preço de Custo Bruto Comercial:
2) Realizar a configuração da contabilização pelo Cenário 2
Em Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil / Contabilização / Transferência entre lojas, escolher a configuração pelo Cenário 2.
3) Configurar as contas contábeis nos mapeamentos.
Em Home / Central de Mapeamentos Contábeis / Contábeis, deverá ser configurado conta contábil para os mapeamentos:
- MERCADORIAS
- CUSTO COM TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS
- RECEITAS COM TRANSFERENCIAS
- ICMS A PAGAR
- GNRE A PAGAR
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A RECEBER
- ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
- (-) RECEITAS NÃO REALIZADAS
- ICMS A RECUPERAR
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A PAGAR
- REDUTORA DE ESTOQUE DE TRANSFERÊNCIA
4) Incluir a Saída de Transferência
Deve ser informado a loja de Origem a loja de destino e o tipo de produto que será transferido, no exemplo estamos transferindo uma mercadoria.
É informado o produto que está sendo transferido.
É apresentado uma prévia da nota fiscal que será emitida para conferencia.
A nota é faturada.
5) Consulta da Nota Fiscal Emitida
6) Não é gerado duplicata
7) A contabilização é utilizando o cenário 2
