Na Conta Comercial do Fornecedor, temos a opção de incluir uma anistia, ou seja, “perdoar” a dívida do fornecedor. Por exemplo, o fornecedor deve para a loja em mercadorias, porém a loja não tem mais interesse em recebê-las, neste caso perdoa-se a dívida.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1-) Acesse o caminho Compras >Acordos >Financeiro> Anistia da conta comercial do fornecedor
2-) Preencha os campos necessários para criação do acordo:
- Fornecedor divisão*
- Setor de Compra*
- Lojas*
* Campos obrigatórios para inclusão de um acordo.
3-) Na inclusão, deverá informar o valor da anistia, ou seja, do montante da dívida o quanto será anistiado. No exemplo abaixo, o fornecedor deve R$ 547,00 em mercadorias e a loja anistiará o valor total de R$547,00.
É obrigatório o preenchimento do campo ‘Observação’ explicando o motivo do perdão da dívida:
Obs: O lançamento da anistia só é possível quando o saldo da conta do fornecedor é devedor.
4-) Após a confirmação, o acordo será gerado, possibilitando a impressão do recibo, ou inclusão de uma nova anistia.
5-) Ao buscar o acordo, é possível visualizar o lançamento referente a anistia no valor de R$547,00:
Na coluna ‘Operações’ da consulta, é possível ativar, inativar, visualizar a observação, imprimir, estornar ou visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.
Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.
6-) Ao clicar em estornar será possivel estornar os acordo desejado.
Tela de justificativa do estorno em que suporta minimo de 15 caracteres e maximo 4000.
Ao filtrar os acordos estornados através do botão Listar ocorrências será possível visualizar a ocorrência informada no momento do cancelamento ou estorno.
