Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria Consignada
Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria Consignada é possível realizar a emissão da nota fiscal de devolução de mercadorias anteriormente recebidas em consignação mercantil.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria Consignada
2) Informe os filtros obrigatórios para localização dos documentos de origem:
- Loja: Selecione a loja que possui os produtos armazenados em consignação mercantil.
- Fornecedor: Selecione o fornecedor remetente das mercadorias consignadas.
3) Clique no botão Buscar. O sistema listará todas as notas fiscais com CFOP 1.917 (Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil) ou 2.917 (fora do estado) que possuem saldo pendente para devolução física.
4) Localize a nota fiscal de origem desejada e clique no botão Emitir Nota de Devolução Consignada 
na linha correspondente para exibir os itens da nota.
5) Na seção de produtos, informe a quantidade física a devolver no campo Quantidade a devolver para cada item desejado.
6) Clique no botão Prosseguir para ser direcionado à tela de preview do faturamento.
7) Confira os dados fiscais e clique no botão Faturar Nota Fiscal para concluir a emissão.
A nota fiscal de devolução física gerada (tipo 16, CFOP 5.918 para fornecedores do mesmo estado ou 6.918 para fornecedores de outros estados) realiza a baixa do estoque físico próprio e do estoque de terceiros.
Referenciamento de DF-e no XML da Nota Fiscal
Na emissão da Nota Fiscal de Devolução Simbólica (com finalidade finNFe = 4), cada item devolvido gera a estrutura do grupo DFeReferenciado dentro do XML para vincular o produto exatamente ao item correspondente do documento de origem:
- <chaveAcesso>: Chave de acesso da nota fiscal de origem.
- <nItem>: Número/índice real do item correspondente na nota fiscal de origem.
- Validação de Documento de Origem: Para que a nota fiscal de devolução seja faturada, o documento de origem de cada item deve possuir obrigatoriamente a chave de acesso e o número do item fiscal de origem registrados no sistema.
- Bloqueio no Faturamento: Se algum item selecionado estiver vinculado a uma nota de origem sem chave de acesso ou sem o índice do item preenchido, o faturamento será bloqueado exibindo a mensagem: “Não é possível emitir a nota fiscal se o documento de origem não tiver uma chave de acesso registrada”.
Centro de Distribuição (CD) e Endereçamento Logístico:
Lojas que estão parametrizado como Centro de Distribuição Logística e utilizam endereçamento logístico, para que possa emitir uma nota fiscal de devolução de mercadoria consignada a mesma deve possuir cadastrado um local de estoque do tipo unificado, duvidas clique aqui.
Importante: Caso não houver quantidade suficiente no local de estoque unificado ao realizar a emissão da nota fiscal a quantidade da posição do endereço poderá ficar divergente ou negativa.