Número – Nome da Permissão
2111 – Emissão de Remessa 2112 – Nota Fiscal de Simples Remessa 2119 – Emissão de Remessa para Industrialização 2359 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por Encomenda 2728 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por conta e ordem do adquirente 3144 – Editar valor que será usado na emissão de remessa para industrialização 3436 – Emissão de nota venda futura (antecipação) 3437 – Emissão de nota venda futura (circulação) 3840 – Remessa de vasilhame ou sacaria 4015 – Remessa por conta e ordem de terceiros
Emissão de notas fiscais de Remessa por conta e ordem de terceiros.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Filtros:
Para emissão da nota fiscal, alguns filtros devem ser utilizados :
- Tipo NF
Nesse filtro o usuário escolherá qual o tipo da nota fiscal que deseja emitir.
- Loja
Nesse filtro o usuário escolherá qual será a loja emitente da nota.
- Tipo de Produto
Para esse tipo de nota fiscal será listado o tipo de produto VENDA.
- Adquirente original
Nesse filtro o usuário escolherá o Adquirente original da nota. São retornadas as pessoas do tipo cliente.
- Destinatário
Nesse filtro o usuário escolherá o destinatário da nota. São retornadas as pessoas do tipo cliente.
Para nosso exemplo, iremos escolher os seguintes filtros :
Tipo NF : Remessa por Conta e Ordem Terceiros
Loja : LJ-4 BLUESOFT
Tipo de Produto : Venda
Adquirente original : Bluesoft
Destinatário : Destinatário Bluesoft
Após seleciona os dados para emissão, basta clicar em 
Para esse tipo de nota fiscal, podem ser incluídos produtos de VENDA.
Caso seja necessário remover algum item após inclusão, basta clicar sobre o ícone de remover :
Após adicionar os itens, antes de faturar deve incluir os dados da Nota Fiscal Origem nos campos:
- N.Nota Fiscal – Preencher o número da nota origem
- Série – Preencher a série da nota origem
- Data Emissão – A data de emissão da nota origem
Após preenchimento dos dados da nota Fiscal origem, bastar clicar em 
e faturar a nota fiscal.
Esta nota fiscal gera apenas Escrita Fiscal, onde por padrão, a é escriturada com: ICMS: Quando o destinatário é Contribuinte = 090 para loja do regime normal e CSOSN 900 para loja do simples nacional (CRT 1 ou 4) e já quando a pessoa é Não Contribuinte = 041 para loja do regime normal e CSOSN 400 para loja do simples nacional (CRT 1 ou 4) PIS/COFINS: 49 Outras Operações de Saída IPI 99 (outras saídas)
Pedido de Venda por Conta e Ordem
O pedido de venda por conta e ordem se trata do pedido realizado pelo adquirente original, onde o mesmo deve ser vinculado a nota de Remessa por Conta e Ordem Terceiros para prosseguir com o faturamento da nota fiscal.
É importante mencionar que este tipo de pedido funcionará apenas com operações vinculadas a regra fiscal, cadastradas através dos seguintes CFOP’s:
- CFOP 5118 – Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem
- CFOP 6118 – Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem
- CFOP 5119 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem
- CFOP 6119 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem
Além disso, no cadastro da regra fiscal é preciso determinar a Operação como Nota Fiscal de Venda Pedido Balcão, Tipo de Operação como Venda por Conta e Ordem e a Destinação como Revenda ou Consumidor Final, para saber mais como cadastrar uma regra fiscal, clique aqui.
Dito isso, para incluir um pedido do tipo Venda por Conta e Ordem é necessário seguir o passo a passo abaixo:
1) Acessar o caminho Home > Vendas > Pedidos de Venda > Balcão > Consultar, clicar em Novo Pedido:
2) Na tela de criação de pedido, é necessário selecionar o tipo de pedido Venda por conta e ordem e os demais filtros conforme a sua preferência, no entanto é importante lembrar que os filtros Loja de Atendimento, Forma de Pagamento, Vendedor e Destinação são de preenchimento obrigatório:
Após preencher todos os dados clique em Confirmar.
3) Após a criação do pedido, selecione os produtos e defina a quantidade desejada e clique em Fechar Pedido:
4) Clique em Sim para fechar o pedido:
É possível definir se deseja faturar o pedido com ou sem separação, no exemplo estamos utilizando o faturamento sem separação.
4) A próxima etapa é o vínculo com a nota fiscal de Remessa por Conta e Ordem Terceiros, o qual pode ser feita de duas maneiras:
- Uma das maneiras é o vínculo através da tela aberta após o fechamento do pedido, quando faturado sem separação, clicando em Vincular pedido com nota fiscal:
Após isso, será aberta a janela que permite realizar o vínculo, onde será necessário filtrar o período de emissão da nota fiscal de remessa, selecionar a nota desejada e clicar em Confirmar:
- A outra opção é realizar o vínculo através da tela de consulta do pedido balcão, o qual basta localizar o pedido desejado e clicar no ícone localizado na coluna Operações:
Após isso, selecione a nota fiscal desejada e clique em Confirmar e assim estará concluído o vínculo da nota de remessa, para prosseguir com o faturamento da nota fiscal de venda:
Após realizar o vínculo, será possível seguir com o faturamento da nota fiscal.
Observações Importantes:
- A regra fiscal ficará condicionada ao cadastro do cliente, onde deve ser ativada a regra fiscal;
- Uma Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem poderá ser associada a um único pedido;
- Não será possível prosseguir com o faturamento da nota enquanto não ocorrer o vínculo com uma Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem.
- Para que os dados das notas fiscais de remessa por conta e ordem e venda do adquirente original sejam registrados nas observações fiscais, é necessário associar a regra fiscal as mensagens fiscais da operação.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.