Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

Permissões de Usuário:

Número – Nome da Permissão

280 – Confirmação Recebimento Incluir
1490 – Consulta recebimento do XML da NF-e
1794 – Enviar manifestação para SEFAZ
1491 – Processamento de nota fiscal eletrônica
2284 – Transformar nota fiscal em despesa com consumo

 

A Nota Fiscal de Despesa com Consumo tem como objetivo facilitar o lançamento de pequenas despesas de uma loja ou setor, sem a necessidade de criar contratos financeiros de despesa. Assim, é possível transformar uma NF-e em uma despesa com consumo.

Para manter a integridade de valores, o XML enviado pelo fornecedor será usado para calcular o valor da duplicata que será gerada no fechamento da nota fiscal.

Como se trata do lançamento de uma despesa, e não da compra de produtos do tipo consumo, esta opção não dará a possibilidade de devolução no ato ou após o recebimento. Trata-se  apenas de uma forma de agilizar lançamentos de notas fiscais como despesas (sem a necessidade de se criar contratos financeiros). Logo, esta facilidade não substitui a compra de mercadorias de consumo onde há a necessidade do cadastro de produto e do pedido de compra.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o cadastro do fornecedor e informar que o mesmo deve permitir o lançamento de notas fiscais de despesa com consumo:

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2) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

despesaconsumo


3) Após preencher os filtros para localizar a nota fiscal que se deseja lançar, devemos clicar em BUSCAR.

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4) O status da nota fiscal deve estar como Receber icon_accept para que o ícone de transformação da nota fiscal apareça alterar_contrato

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5) Clicando no ícone alterar_contrato o usuário deve confirmar se deseja realmente alterar o tipo da nota fiscal selecionada:

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6) Clicando em SIM, o usuário será redirecionado automaticamente para a totalização do itens:

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7) Na totalização é possível visualizar os produtos, quantidades, custo unitário e total dos produtos enviados pelo fornecedor no XML:

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Seleção de Contratos de Fornecimento

É possível selecionar um contrato de fornecimento antes de concluir a confirmação da nota fiscal. Para isso devemos clicar sobre o botão DESVINCULAR/VINCULAR CONTRATO DE FORNECIMENTO

 


Após selecionar o contrato desejado, devemos clicar em VINCULAR CONTRATO:

 


Após isso será possível visualizar o contrato selecionado:

 


Para desvincular o contrato selecionado, devemos clicar em DESVINCULAR/VINCULAR CONTRATO DE FORNECIMENTO seguido de DESVINCULAR CONTRATO:


Seleção de Contratos Financeiros (serviço)

Caso a nota fiscal recebida possua itens com CFOP de serviço (5.933 ou 6.933) será necessário selecionar um contrato de serviço. Para isso deveremos clicar no botão 

 


Serão listados os contratos financeiros do tipo Tomada de Serviço Estadual vinculados ao fornecedor da nota fiscal:

 


Para esse tipo de lançamento é obrigatório o preenchimento do campo Tipo do Serviço no SPED para preenchimento do registro 0200 do campo 11 do SPED:

 


Esse campo pode ser preenchido previamente no cadastro do contrato financeiro:

 


Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, basta clicar em SALVAR:


8) Para completar a operação, clique em CONFIRMAR e em seguida SIM:

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Ao confirmar está nota fiscal serão geradas as seguintes informações:

  • Duplicata de pagamento ao fornecedor

Importante:

O Vencimento da Duplicata irá utilizar os dados da Aba cobrança do Fornecedor, caso NÃO seja selecionado um contrato de fornecimento.

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  • Escrita Fiscal

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  • Contabilização

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Para contabilização da nota fiscal serão utilizados os seguintes mapas contábeis:

  • MERCADORIAS PARA CONSUMO INTERNO
  • CONTAS A PAGAR

 

Caso a nota fiscal recebida possua itens com CFOP de serviço (5.933 ou 6.933), o valor referente ao serviço será contabilizado na conta de despesa (DLP) informada no contrato:

 


Para este tipo de nota fiscal, NÃO será possível realizar nenhum processo posterior usando ela como referência. Exemplos (Remessas, Retornos, Devoluções, e qualquer operação que tenha como objetivo utilizar os produtos desta nota fiscal)

Para este tipo de operação NÃO há devolução para o fornecedor.

Ao confirmar está nota fiscal NÃO serão criados movimentos de estoque.

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