O intuito deste relatório é apresentar o detalhamento dos ajustes de Diferencial de Alíquota para conferência dos valores enviados para a Apuração do ICMS.
No relatório serão exibidas as notas fiscais com os CFOPs abaixo e que tiveram ajustes referente a diferencial de alíquotas de ICMS:
- 2.551 – Compra de ativo imobilizado fora do estado
- 2.556 – Compra Mat. Uso ou Consumo fora do estado
- 6.553 – Dev compra de bem para o ativo imob fora do estado
- 6.556 – Devolução de compra de mat. de uso ou consumo fora
Para conferir os ajustes dos demais CFOPs acesse a tela de Lançamentos de Conferência de Ajustes da Escrita Fiscal, clique aqui para saber mais.
Descrição dos filtros:
- Loja: Selecione uma loja ou pesquise Todas.
- Fornecedor: É possível buscar pelo fornecedor da nota fiscal.
- Filtrar período por: Será possível filtrar o período pela Data do Ajuste, Data de Emissão da Escrita ou Data de Lançamento da Escrita.
- Período: Informe do período que deseja buscar.
- Regime de Tributação: Selecione o regime de tributação do fornecedor da nota fiscal.
- Estado: Selecione o estado do fornecedor da nota fiscal.
Descrição das colunas:
- Loja: exibirá a loja referente a nota fiscal.
- Documento Fiscal: exibirá o número da nota fiscal.
- Data de Emissão: exibirá a data de emissão da nota fiscal.
- Data de Inclusão: exibirá a data de inclusão da nota fiscal.
- CFOP: exibirá a natureza da operação da nota fiscal.
- Fornecedor: exibirá o fornecedor da nota fiscal.
- Regime de Tributação Fornecedor: exibirá o regime de tributação do fornecedor da nota fiscal.
- Valor Contábil: exibirá o valor total da nota fiscal.
- Base de Cálculo Difal: exibirá o valor da base de cálculo Difal.
- Alíquota Difal: exibirá a diferença entre as alíquotas de origem e destino.
- Valor Difal: exibirá o valor apurado da diferença de alíquota.
- Tipo de Cálculo: exibirá o tipo de cálculo de acordo com o CFOP da nota fiscal. Sendo assim, quando o CFOP for 6.553 ou 6.556 o sistema exibirá o texto “Estorno por Devolução”. Da mesma forma, se o CFOP for 2.551 ou 2.556 o sistema exibirá o texto “Imposto Devido”.
Exibição do relatório na tela:
Exibição do relatório em Excel:
Exibição do relatório em PDF:
A exibição do relatório em PDF será um pouco diferente das outras, nela será possível visualizar os valores de débitos e créditos dos ajustes separadamente.
O valor exibido em Apuração de Saldo a Pagar será o resultado do valor total de Crédito de Imposto – valor total de Débito de Imposto.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.