Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar o faturamento da venda de mercadorias ao cliente final (CFOP 5.120/6.120) na operação triangular de Venda à Ordem (Adquirente Original), utilizando uma Nota Fiscal de Simples Faturamento como lastro e efetuando a baixa simultânea nos estoques Próprio e de Terceiros.
O objetivo desta melhoria é permitir que o Adquirente Original formalize a venda utilizando o lastro de uma Nota Fiscal de Simples Faturamento, garantindo a conformidade fiscal no DANFE e XML (via variáveis dinâmicas) e a integridade dos saldos de estoque.
O Que Mudou?
Antes, o sistema já realizava o recebimento da NF-e de Simples Faturamento, mas não havia no módulo de Pedido Balcão um tipo de operação que consumisse esses saldos de forma vinculada. Ao tentar emitir a Nota Fiscal de Venda, o sistema bloqueava o faturamento por exigir o vínculo de uma NF de Remessa (CFOP x.118), além de não permitir a inclusão automática das informações da NF de origem e do fornecedor nas informações complementares da nota de saída.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com a criação do novo tipo de pedido “Venda por Conta e Ordem”, tornou-se possível vincular a nota de origem diretamente ao pedido, contornando o bloqueio e garantindo o preenchimento automático das informações fiscais.
Benefícios:
- Agilidade Financeira: Faturamento imediato após a aquisição da mercadoria.
- Conformidade Fiscal: Automação de dados do vendedor remetente e nota de origem no XML/DANFE, sem necessidade de referenciar a nota na tag
<nfRef>. - Integridade: Baixa precisa e simultânea nos estoques contábil (Próprio) e virtual (Terceiros).
Como Irá Funcionar?
- No módulo de Pedido Balcão, ao registrar a venda, selecione o novo tipo de pedido ‘Venda por Conta e Ordem’.
- Para pedidos não faturados deste tipo, a coluna de ações exibirá o ícone de Vínculo de Nota de Origem.
- Ao clicar no ícone, será aberto o modal ‘Vincular pedido de venda por conta e ordem com nota fiscal’.
- O modal listará, via carregamento contínuo, exclusivamente NFs de Simples Faturamento (CFOP 1.922/2.922) ativas e não vinculadas a outros pedidos.
- Selecione a NF de origem desejada e confirme o vínculo.
- Clique em ‘Faturar’. O sistema validará se há saldo suficiente nos Estoques Próprio e de Terceiros.
- Caso haja saldo, a NF-e será gerada (CFOP 5.120/6.120). A tag
<nfRef>será suprimida, e as variáveis com dados do fornecedor e da NF de origem serão preenchidas na tag<infAdFisco>e nos Dados Adicionais (se estiverem nas mensagens da regra fiscal). - Simultaneamente, será efetuada a baixa de ambos os estoques, a geração do financeiro e a contabilização.
Observações / Validações
- Controle de Saldo: Se a quantidade do pedido for superior ao saldo disponível, o faturamento será bloqueado.
- Trava de Reabertura: Não será possível reabrir e editar o pedido de venda enquanto houver uma nota fiscal vinculada. É necessário remover o vínculo manualmente para prosseguir.
- Trava de Cancelamento: O sistema impedirá o cancelamento da nota de origem se ela possuir uma nota de venda ativa vinculada.
- Estornos e Desvínculos: O cancelamento ou recusa da NF-e de venda estornará integralmente os estoques. O desvínculo da nota de origem não é automático e deve ser feito manualmente na consulta de pedidos.
Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir:
[Pedido de Venda Balcão]