Agora no Bluesoft ERP, é possível configurar a exclusão do ICMS-ST (Substituição Tributária) da base de cálculo de PIS e COFINS, tanto na entrada quanto na saída de mercadorias. Esta melhoria oferece a flexibilidade que o cliente precisa para adequar os cálculos tributários à legislação vigente, caso deseje utilizar desse benefício.
As novas configurações estão disponíveis nos seguintes menus:
Para Notas de Entrada (Crédito): Fiscal / Configurações / Parâmetros do Módulo Fiscal / Notas fiscais / Exclusão da composição da base de crédito de PIS e COFINS no recebimento de mercadorias / Imposto: ICMS-ST.
A opção nova opção ‘ICMS-ST’, o usuário poderá selecionar entre os CST’s 10, 60 e 70, qual terá o valor excluído da base de PIS e COFINS. Lembrando que os CST’s 10 e 70 a redução no recebimento de mercadoria será o valor que é calculado na nota ao receber, já o cst 60 dependerá de um outro parâmetros para indicar o valor de exclusão, esse parâmetro com a descrição ‘Configuração para Redução de ICMS ST da Base do PIS e COFINS (CSTx60)’, podendo ser acessado em Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas (na edição da loja, em Aba Loja > Sub-aba Contábil/Fiscal > Seção Geral).
Nota recebida com exclusão na base de PIS e COFINS com ICMS ST
Para Notas de Saída (Débito): Administração / Lojas / Consulta e Pré-Cadastro de Lojas / Lojas / Contábil/Fiscal / Base de cálculo dos tributos, dentro da opção “Imp. Redução”, com a nova opção “ICMS-ST”.
A opção nova opção ‘ICMS-ST’, o usuário poderá selecionar entre os CST’s 10, 60 e 70, qual terá o valor excluído da base de PIS e COFINS. Lembrando que os CST’s 10 e 70 a redução nas notas de saída será o valor que é calculado na nota ao faturar, já o cst 60 dependerá de um outro parâmetros para indicar o valor de exclusão, esse parâmetro com a descrição ‘Configuração para Redução de ICMS ST da Base do PIS e COFINS (CSTx60)’, podendo ser acessado em Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas (na edição da loja, em Aba Loja > Sub-aba Contábil/Fiscal > Seção Geral).
Importante: Para as saídas com a possibilidade de exclusão do PIS e COFINS, serão as notas emitidas pelo Força de Vendas, Pedido Balcão, Venda Cliente Comum, Venda entre Lojas e a Integração de Cupom fiscal que não enviarem os valores dos impostos de pis e cofins
Nota fatura com exclusão na base de PIS e COFINS com ICMS ST
Para saber mais sobre a funcionalidade Parâmetros do Módulo Fiscal, clique aqui.
Para saber mais sobre a funcionalidade Consulta e Pré-Cadastro de Lojas, clique aqui.