Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar a entrada e o vínculo automatizado da Nota Fiscal de Remessa Simbólica (CFOP 1.118, 2.118, 1.119 ou 2.119) diretamente com a Nota Fiscal de Simples Faturamento original em operações de Venda à Ordem.

O objetivo desta melhoria é permitir a conclusão do ciclo fiscal e logístico da Operação Triangular de Venda à Ordem (sendo o cliente o Adquirente Original), garantindo a conformidade fiscal, eliminando o retrabalho manual de criação de pedidos e assegurando a correta apropriação dos créditos de impostos.

Como Era o Processo Antes?

  • O Problema: Antes, o sistema bloqueava o recebimento da NF de Remessa Simbólica (CFOP x.118) pois exigia o vínculo de um pedido de compra que não era gerado adequadamente no processo. Isso impedia o recebimento da nota, a entrada simbólica no estoque e a apropriação do crédito de ICMS.
  • A Solução: Agora, o processo foi destravado e automatizado através de uma nova interface de seleção. Ao processar a remessa simbólica, o sistema exibirá um modal para selecionar a nota de faturamento original.
  • Benefícios: Essa mudança simplifica a operação e elimina o retrabalho de manutenção de múltiplos pedidos de compra para a mesma mercadoria física.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

Acesse o caminho: Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e.

  1. Ao tentar processar um XML de Remessa Simbólica (CFOPs 1.118, 2.118, 1.119 ou 2.119), o sistema exigirá o vínculo com a nota de faturamento de origem.
  2. O sistema exibirá o Modal de Vínculo de NF-e de Simples Faturamento.
  3. Neste modal, a grade listará apenas as notas do mesmo fornecedor gravadas com o “Tipo de Nota Fiscal” específico de Venda à Ordem.
  4. Ao selecionar a nota de origem e confirmar, os itens serão processados como “Item Não Pedido”, vinculando-se diretamente à nota de faturamento original.
  5. O sistema apropriará automaticamente os créditos de ICMS, PIS e COFINS com base nos valores destacados no XML da remessa simbólica.
  6. Ocorrerá o lançamento contábil de ajuste (Débito em ‘ICMS a Recuperar’ e Crédito em ‘CMV’).

Observações Importantes!

  • Bloqueio de Vínculo Obrigatório: O processamento do XML será bloqueado caso não haja o vínculo manual com uma NF de Simples Faturamento de Venda à Ordem já recebida.
  • Validação de Quantidade: A quantidade do produto informada no XML precisa ser igual ou inferior à quantidade que falta receber da nota fiscal de simples faturamento. Caso seja superior, o sistema exibirá a mensagem de erro bloqueante: “A quantidade recebida atualmente é superior a quantidade que falta receber da nota de simples faturamento”, listando logo abaixo os produtos com a quantidade incorreta.
  • Inibição de Movimentação de Estoque: Para evitar duplicidade de saldos (visto que o controle quantitativo ocorre na venda), esta nota de Remessa Simbólica não gerará qualquer movimentação de entrada ou saída no estoque próprio ou de terceiros.
  • Regras Fiscais: Esta nota fiscal será recebida com os itens como não pedidos e não cadastrados no ERP, portanto não terão regra fiscal por não ter produto. A tributação utilizada será a do XML do fornecedor.

Para mais informações sobre como utilizar essas funcionalidades, clique aqui.

Disponível a partir da versão r367.01
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