Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas
Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal
Número – Nome da Permissão
1988 – Alterar Base e o valor do ICMS Próprio nos Totais da NF
1080 – Alterar data de recebimento dentro do período parametrizado
1426 – Alterar data de recebimento para qualquer data
1421 – Alterar ICMS dos itens
1489 – Alterar Itens de NF-e lançada por XML
1191 – Alterar Número de Nota Fiscal
1836 – Alterar tipo de frete
1563 – Alterar Totais de NF-e lançada por XML
1404 – Alterar valor da pauta fiscal
1265 – Aprovar divergências de preço e quantidade
9 – Clientes Excluir
1185 – Código de Referência e Descrição do Produto do Fornecedor
280 – Confirmacao Recebimento Incluir
1109 – Curva Abc – Alterar
1335 – Exibir Preço de Venda na EM
1521 – Prosseguir recebimento com divergência de NCM
182 – Recebimento Consultar
1402 – Recebimento de Mercadorias – Preencher Quantidades
187 – Recebimento Excluir
183 – Recebimento Incluir
1490 – Consulta recebimento do XML da NFe
2399 – Emitir devolução de compra no ato de recebimento com valor superior ao parametrizado
1794 – Enviar manifestação para Sefaz
2424 – Enviar produto para auditoria em carga integrada via API
2334 – Manifestação manual de notas fiscais na SEFAZ
1491 – Processamento de nota fiscal eletronica
2284 – Transformar nota fiscal em despesa com consumo
836 – Alterar Status Recebimento
2279 – Criação de pedido baseado em nota fiscal bonificada
1961 – Criar Pedido Baseado Na Nota Fiscal
1406 – Faturar Nota Fiscal
1931 – Imprimir romaneio
667 – Incluir carta de correção
1528 – Lançamento Conjugado em Operador Logístico
142 – Pedido Incluir
1812 – Preenchimento de Romaneio em Nota Fiscal com Carga
2971 – Desvincular nota fiscal da carga
2972 – Adicionar nota fiscal na carga
2973 – Gerar lotes do recebimento de carga
1989 – Prosseguir com Recebimento ignorando percentuais máximos de Preço de Venda / Diferença de Custo
3254- Confirmar o recebimento de NF com data retroativa e inventário posterior a esta data
3350 – Aprovar divergência financeira no recebimento de mercadorias
3416 – Aprovar divergência de itens não pedidos
3478- Receber nota com tributos baseados no XML do fornecedor quando recebimento com regra fiscal
O objetivo deste artigo é explicar como basicamente funciona o recebimento de mercadorias do Bluesoft ERP.
Início do Recebimento de uma Nota Fiscal
O recebimento de uma nota fiscal pode ser realizado manualmente ou pelo processamento do XML.
Para lançar manualmente é necessário acessar “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal”. Saiba mais aqui.
Para lançar pelo processamento do XML acesse “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e”. Saiba mais aqui.
Consulta de Notas Recebidas ou em Recebimento
Notas lançadas manualmente ou por processamento pode ser acessadas pelo menu “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas”. Tenha mais detalhes aqui.
Vinculo da Nota Fiscal com Pedido de Compra
Será listado os pedidos disponíveis que podem ser vinculados a nota fiscal:
No exemplo abaixo ao lado do numero do pedido é exibido se o pedido é bonificado representado pela letra (B) ou Cross docking
Caso o pedido esteja vinculado a uma condição especial de pagamento para a loja do recebimento será informado da coluna prazo:
- A descrição adicionada no campo “Observação” no fechamento do Pedido, será apresentada no Recebimento da Nota Fiscal, na tela de vínculo com o pedido, de acordo com cada loja, ex.:
Existe a possibilidade de criar pedidos automaticamente pelo XML processado. Para mais detalhes desta função clique aqui.
Após selecionar os pedidos clique em Vincular Pedidos:
Será apresentado os pedidos vinculados a nota fiscal:
Caso o pedido vinculado não possua saldo para recebimento dos produtos, ou seja, toda a quantidade pedida dos itens, foi recebida anteriormente por outra nota fiscal, será apresentado o seguinte alerta em tela:
Caso existam notas fiscais vinculadas ao pedido selecionado, serão apresentadas no canto inferior da tela.
Caso o pedido selecionado não possua todos os itens presentes na nota fiscal sendo recebida, será apresentado o seguinte alerta:
Se, para a loja do pedido, estiver vinculado uma condição especial de pagamento, a coluna prazo será preenchida conforme a condição de pagamento selecionada para a loja.
Alguns tipos de notas não têm a necessidade de um pedido de compra.
Caso ao menos um dos pedidos de compra tenha sido fechado com o parâmetro “Possibilitar que seja informada a data de faturamento em pedidos de compra e cálculo de vencimentos” e tenha uma data de faturamento informada, será exibida a coluna “Faturamento”.
A partir desta tela, caso tenha ao menos um pedido vinculado cujo contrato de fornecimento, ou condição especial de pagamento, esteja definido para gerar prazo de pagamento com base na data de faturamento do fornecedor, e este pedido e entrega estiver com uma data de faturamento informada, e esta data estiver diferente da data de faturamento da nota (data de emissão), o avanço no lançamento será impedido com a seguinte mensagem de impedimento: “A data de faturamento da nota fiscal está diferente da data(s) de faturamento informada(s) no(s) pedido(s) vinculado(s).”
Segue exemplo abaixo:
Neste caso, somente se a data de faturamento no pedido for alterada, ou retirada (somente usuário com a permissão “Fechar pedido sem informar data de faturamento (3544)” conseguirá retirar), ou se a referência de prazo de pagamento do contrato for alterada para data de recebimento, é que será possível avançar com o lançamento da nota, independente do nível de permissão do usuário. Para saber mais sobre o parâmetro clique aqui.
Após o vinculo da nota fiscal com o pedido de compra passamos para a tela dos itens da nota onde é possível lançar valores, quantidades, tributações e também comparar com os dados do produto no pedido de compra:
Também é possível fazer lançamento de itens pelo Preview onde é possível agilizar bastante o recebimento da nota:
Na tela de Totalização da Nota Fiscal é possível encontrar divergências entre o valores totais lançados e os valores totais da nota.
Na tela de tratamento de divergências entre o lançamento e o pedido é possível, com as devidas permissões, aprovar o recebimento com divergência de quantidade, aprovar enviando a diferença para a conta comercial do fornecedor, reprovar o produto devolvendo ele integralmente, reprovar quantidade acima do pedido e devolver parcialmente.
Temos também a opção de acionar o suporte da divergência online (saiba mais aqui).
- Reprovar (Devolver este item)
- Aprovar (Receber e emitir devolução da quantidade adicional)
- Aprovar (Receber, emitir nota de devolução da quantidade adicional e deixar diferença de preço na conta do fornecedor)
Alguns fornecedores enviam alíquota de IPI diferentes do que foi negociado, ao receber a nota fiscal o cliente percebe que há diferença entre a alíquota que foi definida na regra fiscal e negociação com o XML. Para o cliente que deseja receber a nota fiscal com a alíquota de IPI do fornecedor sem ter que cadastrar uma nova regra fiscal e reprocessar a negociação foi criado o status de aprovação:
- Aprovar o recebimento com IPI diferente da negociação. IPI será baseado no XML.
Para utilizar este status o cliente precisa ter a permissão: “3478- Receber nota com tributos baseados no XML do fornecedor quando recebimento com regra fiscal” e este status de aprovação só estará disponível quando a divergência for somente de IPI e o recebimento for efetuado por xml e com base em regras fiscais.
Sempre que uma nota fiscal for fechada utilizando este status será gerado uma ocorrência na NF-e para informar que houve Item(s) na nota fiscal recebido(s) com alíquota de IPI diferente entre negociação e XML.
Resolvidas as questões de divergências, a próxima tela é a do romaneio:
Nesta tela é possível:
- Imprimir o romaneio para conferência cega no recebimento físico
- Liberar a nota para recebimento de carga com coletor (saiba mais aqui).
- Informar as quantidades recebidas com data de fabricação, data de validade e lote.
- Receber uma quantidade maior do que a aprovada na Nota Fiscal (saiba mais aqui).
Quando o recebimento for referente a uma nota fiscal de compra do ativo imobilizado, poderá informar os dados para criação dos itens de patrimônio, para mais detalhes será importante ler este post.
Ao prosseguir, caso tenha divergência de quantidade recebida, o sistema notificará que será emitida nota de devolução:
Prosseguindo mesmo assim, a nota fiscal de devolução será emitida pelo sistema:
A duplicata de cobrança gerada pela devolução será incluída como abatimento na duplicata de pagamento da nota de compra se:
- A resolução de devolução de compra no contrato de fornecimento for “Abatimento em duplicata”
- O valor da duplicata de cobrança não for maior que o valor líquido da duplicata de pagamento.
- Se a duplicata de cobrança tiver a mesma data de vencimento da duplicata de pagamento..
Validações de Confirmação da Nota Fiscal
Durante a confirmação de uma nota fiscal no recebimento de mercadoria, caso a mesma possua uma data de recebimento anterior à data atual, será validado se existem itens da nota que estejam presentes em algum inventário com status fechado, cuja data de fechamento do mesmo seja posterior à data de recebimento da mercadoria.
Caso este cenário seja confirmado, é apresentado uma mensagem em tela:
Caso o usuário não possua a permissão 3254- Confirmar o recebimento de NF com data retroativa e inventário posterior a esta data, é apresentado uma mensagem impedindo o recebimento:
Caso o parâmetro contábil “Utilizar Centro de Resultado nas movimentações contábeis que envolvam contas de resultado?” e o “Tornar obrigatório o preenchimento do Centro de Resultado” estiverem habilitado, o sistema validará na nota de entrada os produto que não possuam um centro de custo vinculado.
Divergência Financeira
Durante o recebimento de notas com XML, sendo a operação uma compra, isto é, se tiver um pedido de compra vinculado, caso o parâmetro Confrontar os dados de cobrança do XML com os dados de pagamento gerados pelo contrato de fornecimento , esteja ativado, os valores e vencimentos das parcelas gerados pelo contrato de fornecimento do pedido ou caso o pedido possua uma condição especial de pagamento vinculada para a loja, serão confrontados com os que foram informados no XML da NF-e de forma que, havendo divergências, o avanço com o lançamento será impedido. Lembrando que a condição especial de pagamento é vinculada por loja do pedido de compra, ou seja, a condição de pagamento não é agrupada pelo pedido de compra todo, exceto para os pedidos que não são informadas essas condições por loja. Nesse caso será utilizada a condição de pagamento do contrato de fornecimento.
Para mais informações quanto ao parâmetro, clique aqui.
Exemplo de divergência financeira:
Para alteração do status de aprovação, estarão disponíveis as seguintes opções:
Pendente – Divergência pendente de análise, não será possível prosseguir com o recebimento.
Utilizar os dados gerados pelo ERP – Ao prosseguir, os dados de pagamento serão gerados com base nos dados do contrato de fornecimento vinculado ao pedido de compra, no ERP.
Utilizar os dados gerados pelo XML – Ao prosseguir, os dados de pagamento serão gerados com base nos dados de cobrança disponíveis no XML.
Ex Totais das parcelas:
ERP: R$ 14.100,00.
XML: R$ 14.102,00.
Portanto a opção de se utilizar dos dados gerados pelo XML, não estará disponível.
Não receber a nota fiscal – Divergência analisada e orientado a não receber a Nf-e.
Para o confronto das informações, será analisado:
Quantidade de parcelas – Devendo ser a mesma quantidade de parcelas nos dados gerados pelo ERP, e presente no arquivo XML.
Data de vencimento da parcela – Devendo ser a mesma data de vencimento nos dados gerados pelo ERP, e presente no arquivo XML.
Valor da parcela – Devendo ser o mesmo valor de parcela nos dados gerados pelo ERP, e presente no arquivo XML, dentro da tolerância de valor definida no parâmetro, seja uma diferença de valor a mais ou a menos.
1- Lançamentos manuais, pois não há arquivo XML vinculado ao lançamento.
2- Quando o XML não tiver dados financeiros informados. Neste caso, estando o parâmetro habilitado, ao confirmar a nota, será gravado nas ocorrências da nota fiscal.
3- Quando todos os contratos envolvidos no recebimento da nota estiverem com “Referência de Prazo” definidos como “Data de recebimento da mercadoria”. Neste caso, estando o parâmetro habilitado, ao confirmar a nota, será gravado nas ocorrências da nota fiscal.
As alterações sofridas no status de divergência financeira, serão gravadas nas ocorrências da nota fiscal, após sua confirmação:
Obs: Quando o contrato estiver definido para gerar na forma de duplicata de cobrança para os descontos, os cálculos dos valores dessas duplicatas serão conforme contrato de fornecimento (porcentagem de desconto, base de cálculo do desconto, se vai gerar ou não duplicata, se tem ou não segregação e desconto por subdivisão). As duplicatas serão desmembradas de forma proporcional à quantidade de parcelas geradas pelos dados do XML.
Divergência de Itens pedidos e Não Faturados
Durante o processo de recebimento, poderá ocorrer divergência de itens que estão no pedido mas não estão presentes na nota ou parcialmente presentes na nota fiscal faturada, isto é, quantidade inferior ao saldo do pedido. Essa divergência impedirá o recebimento, enquanto não houver uma aprovação.
Para que essa divergência seja exibida, o parâmetro deve estar habilitado: Considerar como divergência no recebimento de mercadorias a presença de itens pedidos e não faturados.
A tela será apresentada depois da totalização da nota e depois da própria tela de divergência financeira caso ela seja demonstrada, mas antes da tela de divergência comercial de itens da nota:
Para liberar a divergência, será necessária a permissão 4030 – Aprovar/Reprovar recebimento de nota com itens pedidos e não faturados no recebimento de mercadorias.
As opções de status da divergência são:
- Pendente: Opção padrão que aparecerá enquanto não for definido outro status. Aparecerá para qualquer usuário.
- Aprovar recebimento da nota: Ao selecionar esta opção e salvar sera possível avançar o lançamento da nota normalmente. No entanto, esta opção só esta disponível para quem tiver a nova permissão “Aprovar/Reprovar recebimento de nota com itens pedidos e não faturados no recebimento de mercadorias”.
- Reprovar o recebimento da nota: Ao selecionar esta opção e salvar não será possível avançar o lançamento da nota, como no status Pendente. No entanto, esta opção só esta disponível apenas para quem tiver a nova permissão “Aprovar/Reprovar recebimento de nota com itens pedidos e não faturados no recebimento de mercadorias”.
Divergência de Itens não pedidos
Para liberar a divergência, será necessária a permissão 3416 – Aprovar divergência de itens não pedidos.
As opções de status da divergência serão:
– Pendente: Manter a nota pendente de definição. Não será possível prosseguir com o lançamento.
– Não receber nota fiscal: Definição para devolver integralmente a nota. Não será possível prosseguir com o lançamento.
– Receber nota fiscal com devolução dos itens não pedidos: Esta opção o permitirá prosseguir com o lançamento e os itens não pedidos serão incluídos na nota fiscal de devolução no ato do recebimento, como já é hoje.
Utilizar os Dados Gerados pelo XML
Ao se utilizar da opção: “Utilizar os dados gerados pelo XML”, o sistema irá considerar os dados do XML para geração das duplicatas, ignorando os dados de pagamento dos contratos de fornecimento ou de condição especial de pagamento envolvidos.
As duplicatas geradas não possuirão vínculo com o contrato de fornecimento vinculado ao pedido, e nas ocorrências da duplicata, será gravado os dados de sua criação:
Caso o contrato de fornecimento possua desconto financeiro, o mesmo será utilizado.
Durante o recebimento da nota, caso haja vínculo com pedidos de compra com contratos distintos, o cálculo do desconto financeiro será realizado individualmente para cada contrato.
Exemplo 1:
Pedido 1:
Valor de R$270,00.
Contrato 1 com desconto financeiro de 10%.
Desconto no valor de R$ 27,00.
Pedido 2:
Valor de R$600,00.
Contrato 2 com desconto financeiro de 6%.
Desconto no valor de R$ 36,00.
Após o cálculo individual, os valores de desconto serão somados, e rateados para cada parcela de duplicata gerada:
Exemplo 2:
Contrato de fornecimento com desconto de 10% e está habilitado para “Gerar na forma de duplicatas de cobrança os descontos financeiros no recebimento de mercadorias” :
Dados de Rastreabilidade por Lote
É possível realizar o recebimento de notas fiscais que possuam dados de rastreamento por lote no arquivo XML.
É necessário primeiramente, ativar no cadastro do fornecedor, o parâmetro: Receber no romaneio lotes e datas do rastreio.
Posterior a parametrização, quando a nota fiscal for processada e possua dados de lote em seu arquivo XML, as informações serão trazidas no primeiro acesso à tela de romaneio.
Através destes dados, também será possível realizar a impressão do romaneio com datas e demais informações de lote presentes no XML.
Ao clicar em IMPRIMIR , escolha a opção Imprimir lotes e datas de validade e fabricação.
OBS: Itens que possuírem mais de um lote, data de validade, ou data de fabricação, irão se repetir na impressão.
Após o recebimento, através do Relatório de Rastreabilidade de Entrada por Lote, será possível consultar as informações de itens que foram recebidos, onde durante este recebimento, foi informado um número de lote.
Para mais informações, clique aqui.
Dados de Rastreabilidade por Lote para o Produto Rastreável
Caso o produto esteja definido como Produto Rastreável em seu Cadastro:
E a loja de recebimento possua operações com produtos rastreáveis em seu Cadastro:
No primeiro acesso a tela de Romaneio de Recebimento também serão trazidos os dados de lote contidos no XML processado:
Neste exemplo, temos o produto KIWI CUMBUCA CX 20.0 que possui dados de rastreamento por lote no arquivo XML, em seu cadastro está definido como “Produto Rastreável”, e a loja de recebimento possui operações com produtos rastreáveis.
Obrigatoriedade de Data de Fabricação, Data de Validade e Lote para Produto Rastreável
Na tela do Romaneio de Recebimento será obrigatório informar o Lote, Data de Validade e Data de Fabricação caso o produto esteja definido como rastreável em seu cadastro:
Além desta definição no Cadastro do Produto, também deverá estar habilitada a opção “Possui operações com produtos rastreáveis” no Cadastro da Loja em que estiver sendo realizado o recebimento:
Caso estejam definidas essas configurações, ao tentar avançar na tela de Romaneio de Recebimento sem preencher Lote, Data de Validade e Data de Fabricação, será exibida a seguinte validação:
Neste exemplo, temos o produto KIWI CUMBUCA CX 20.0 que em seu cadastro está definido como Produto Rastreável, e a loja de recebimento possui operações com produtos rastreáveis.
ICMS de Entrada em Operações Interestaduais
Nas operações interestaduais realizadas o icms de entrada no recebimento de mercadorias será sempre o do pedido e o icms de origem continuará sendo o do XML encaminhado pelo remetente pois em operações posteriores como devolução no ato e troca o icms base para calculo deve ser o de origem.
Abaixo segue imagem de um exemplo onde na ocasião o icms utilizado no pedido em sua negociação foi o 000 – 18% integral e o mesmo ficou definido no lançamento como icms de entrada, já o icms de origem segue definido pela sua origem(xml):
Quando se tratar de uma operação com cst 090, no recebimento no campo de icms(entrada) será aplicado 090, logo a escrituração apresentará o valor correspondente na coluna Outros:
Recebimento com Rateio de Frete – FOB
A utilização da função de rateio de frete nos produtos estará disponível sempre que o recebimento for realizado mediante ao processamento de XML, o frete for FOB(por conta do destinatário) e o campo “Ratear valor para os itens” na capa da nota estiver habilitado, essa funcionalidade funcionará da seguinte forma, toda vez que o usuário optar por fazer o rateio do frete o valor total do mesmo será distribuído entre os produtos proporcionalmente da seguinte forma:
O sistema vai ratear o valor informado do frete em todos os itens processados pelo XML. O valor base do rateio será o valor total dos produtos subtraindo os descontos totais que estejam no XML. Exemplo:
Capa da nota com o campo de “Ratear valor para os itens” habilitado,
por padrão o campo fica habilitado, caso o usuário não queira realizar o rateamento automático basta desmarcar o campo:
Itens com os valores de rateio distribuídos totalizando o frete informado na capa da nota:
Parâmetro para ignorar o frete na divergência do pedido
O parâmetro “Ignorar o Frete na divergência do pedido com o recebimento da nota fiscal” surtirá efeito nos casos em que na negociação do pedido não tenha sido informado um valor de frete, porém esse valor seja adicionado no recebimento de mercadorias na capa da nota sendo assim quando habilitado sempre que uma nota for recebida via processamento do XML o ERP não irá exibir a tela de divergência permitindo o prosseguimento para conclusão da nota normalmente.
Por padrão esse parâmetro estará desabilitado ficando por conta do usuário habilita-lo quando achar necessário, toda nota faturada com este parâmetro habilitado será gerado um log nas ocorrências da nota fiscal informando ao usuário que a nota foi recebida com o parâmetro habilitado.
O parâmetro esta disponível no seguinte caminho:
Compras > Configurações > Parâmetros do módulo de Compras
aba Recebimento de Mercadorias
Log na ocorrência da nota fiscal recebida com o parâmetro habilitado:
Recálculo da Base de Cálculo e Valor de ICMS Quando Item é Recebido com Guias de Recolhimento
Quando, no recebimento de mercadorias uma nota for interestadual, seu lançamento se iniciou pelo processamento do XML, e na capa da nota há lançamento de guia de ICMS (GARE/GNRE/DAR-1), então, ao avançar para a tela de totalização, o sistema vai refazer a base de cálculo do ICMS e valor de ICMS da capa da nota sem incluir os itens que estão lançados com substituição tributária.
Base ainda não recalculada (o recalculo será feito na tela de divergências da nota):
Itens que no XML não estavam calculados com substituição tributária, porém foram com negociados com ST:
Redução de Base de Substituição Tributária
Quando no cadastro do produto a flag Redução de Base de ST estiver habilitada, o sistema irá reduzir a base da ST conforme a redução da alíquota de ICMS selecionada na negociação.
Para reduzir a base de ST com uma alíquota diferente do ICMS, é necessário que a flag Redução de Base de ST esteja habilitada, e tenha um percentual informado no campo Alíquota Red. Base ST.
Exemplo:
Nesse caso, o calculo da Substituição Tributária ficará da seguinte forma na negociação:
Valor de ICMS: 34,12 * (1-41,67%) * 12% = 2,388263
Base ST: 34,12 * (1 + 47,95%) * (1-26,11%) = 37,300071
Valor ST = (37,300071 * 18%) – 2,388263 = 4,325749
Bloqueio de Alterações em Pedidos Vinculados à NF de Compra com Recebimento de Carga Gerado
Para o bloqueio de alteração em pedidos vinculados a uma NF de compra com recebimento de carga gerado temos este parâmetro:
Quando este novo parâmetro for habilitado, os pedidos de compra vinculados a uma nota fiscal com carga não poderão ser reabertos nem serem alterados. Além disso, não será possível vincular ou desvincular pedidos na nota fiscal com carga gerada.
Durante o recebimento de uma nota fiscal através do XML, ao realizar o processamento do XML serão gravados dados internos daquele momento, para o processo de recebimento de mercadoria.
Ex: Status da regra fiscal para operações de entrada no cadastro da loja.
Portanto é recomendável, após qualquer alteração posterior ao processamento do XML, efetuar a exclusão e reprocessamento da nota fiscal.
Recebimento com Equivalência de Compra
Ao processar uma Nota Fiscal através de um arquivo XML, caso o processamento vincule ao item do XML o cadastro de um produto que é pai na Equivalência de Compra no Recebimento (Cadastro realizado na aba “Associados” do Cadastro do Produto), ao vincular o(s) pedido(s) de compra ou bonificação (normal ou altera custo), sendo que este produto não foi encontrado no(s) pedido(s) então o sistema verificará se há itens filhos dessa equivalência presentes no pedido e vai introduzir no lançamento estes itens.
Exemplo:
Acesse o módulo Importar Nota Fiscal (Upload) e realize a importação da Nota Fiscal através do arquivo XML:
Após realizar a importação, acesse o módulo Consultar Processamento da NF-e e processe a Nota Fiscal clicando no ícone de engrenagem:
Inicie o recebimento clicando no ícone de exibir a Nota Fiscal:
No momento do vínculo do Pedido de Compra, o sistema exibirá um alerta informando que o pedido será vinculado usando equivalência de compra no recebimento, clique em “Sim” para continuar com o recebimento:
Após confirmar o vinculo o usuário não poderá desvincular mais o pedido, somente excluindo o lançamento da nota e reprocessando a mesma:
Neste exemplo estamos importando uma Nota Fiscal com 6.804 unidades do Item Pai na Equivalência de Compra no Recebimento (CERVEJA LATA 269ML BLUESOFT) e o pedido de compra está distribuído na mesma quantidade em unidades de Itens Filhos equivalentes:
XML
Pedido de Compra
Equivalência de Compra no Recebimento
Ao prosseguir com lançamento, os itens serão distribuídos conforme a negociação do pedido nos itens equivalentes:
Ao prosseguir a confirmação da nota, a mesma será faturada e os movimentos de estoque gerados serão pelo itens equivalentes de compra no recebimento:
Prosseguir automaticamente com o recebimento de mercadorias após o processamento do XML
Nas configurações dos Parâmetros do módulo Estoques e NF-e, temos o parâmetro Prosseguir automaticamente com o recebimento de mercadorias após o processamento do XML:
Habilitando este parâmetro, o sistema deixará a nota do tipo recebimento de mercadoria pronta para o recebimento, com o romaneio liberado para o preenchimento. Além disso, será exibido o parâmetro Limpar automaticamente os dados do conhecimento de transporte, que por padrão estará desabilitado:
Ao habilitar o parâmetro Limpar automaticamente os dados do conhecimento de transporte, os dados obrigatórios da tela de Conhecimento de Transporte serão limpos, permitindo o prosseguimento da tela sem divergências:
Em caso de divergências, em alguma etapa da nota fiscal, o sistema acionará automaticamente o suporte de divergência online, para todas as divergências identificadas.
Exemplos:
1) Caso o parâmetro Limpar automaticamente os dados do conhecimento de transporte esteja desabilitado e esteja faltando algum dado de transporte obrigatório, para prosseguir com recebimento. Ao processar a nota fiscal, será enviada a notificação ao responsável para resolver a divergência online e a divergência será exibida no menu Chamados pendentes (@627):
2) Caso a nota fiscal não possua pedido de compra vinculado:
3) Divergência entre as regras fiscais encontradas para o recebimento e os itens da nota:
Após resolver todas as divergências da nota fiscal e finalizar os chamados, o sistema executará automaticamente o serviço que validará novamente a nota fiscal, e caso esteja apta, ficará em ponto de romaneio sendo possível gerar a carga de recebimento através do módulo Manutenção do Recebimento de Cargas (@449):
Para mais informações, contato o Suporte Bluesoft.