Agora no Bluesoft ERP será possível definir que o crédito na conta do fornecedor referente ao Recebimento de uma nota fiscal bonificada vinculada a um pedido bonificado, deverá utilizar o mesmo tipo de lançamento definido no fechamento do pedido de compra.
Para isso, disponibilizamos um novo parâmetro:
[ ] No recebimento da mercadoria bonificada, utilizar o tipo de lançamento vinculado ao acordo do pedido bonificado para lançar crédito na conta comercial do fornecedor
Esse comportamento será aplicado para os novos pedidos, criados após a ativação do parâmetro.
Quando habilitado, além do tipo de lançamento, o ERP também preencherá o campo N. Acordo dos movimentos gerados ao receber a nota fiscal com o mesmo número do movimento de débito.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.
Observação:
– Com o parâmetro habilitado, o lançamento de crédito será diferente do tipo de lançamento “Bonificação”. Consequentemente, estas notas não serão listadas para serem incluídas como Abatimento em Bonificações em duplicatas do contas a receber.