Agora no Bluesoft ERP, é possível gerar o SPED EFD ICMS/IPI com o leiaute 2019.
Foi liberada a nova versão do SPED EFD ICMS/IPI em conformidade com o Guia Prático – Versão 3.0.1 que atenderá os arquivos gerados a partir da competência Janeiro/2019.
As principais alterações foram:
- Inclusão do Bloco B que só será entregue pelas lojas situadas no DF para informação do detalhamento das notas fiscais de Serviços tomados.
- Para complementar as informações nesses registros foi criada a nova configuração no cadastro de serviços do tipo de serviço conforme tabela 4.6.3 que lista os serviços da Lei Complementar 116/2003.
- No Registro de Itens dos documentos fiscais (C170) foi acrescentado o novo campo 38 para informação do ICMS quando descontado no valor total da Nota.
Por exemplo: ICMS Desonerado por movimentação com Zona Franca de Manaus. Nesse mesmo registro e no registro de totalização (C190) foi acrescentado no campo de Valor do ICMS-ST o valor do FCP-ST conforme definido no guia prático.
- Incluido o novo registro de Detalhamento do Fundo de Combate a Pobreza (C191) para notas que tiverem esses valores destacados.
Informações Adicionais:
Foi acrescentada uma nova regra de validação a partir de 01/01/2019 onde o SPED EFD ICMS/IPI não aceita mais documentos de transporte dos modelos 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26 ou 27.
Foram criados novos registros 1960, 1970, 1975 e 1980 para informações dos mesmos dados enviados nos registro de GIAF do arquivo SEF II para as lojas situadas no Pernambuco. Essas informações são referente a Incentivos Fiscais:
- Créditos presumidos para industria;
- Diferimento na Importação de Mercadorias;
- Créditos presumidos na Importação;
- Incentivos Fiscais para Centros de Distribuições.
A nossa versão do SPED EFD ICMS/IPI não contempla esses registros específicos.
Clique aqui para saber mais informações sobre a geração do SPED EFD ICMS/IPI .