Agora no Bluesoft ERP, através da tela de Devolução de Compra Após o Recebimento, é possível selecionar produtos de CNPJs diferentes, e que não possuem nota de origem, para serem enviados a conta do fornecedor e criação de um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro.
Informação importante: Caso seja selecionado um produto que não possua nota de origem, para a geração de um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro, o erp irá se comportar da seguinte forma:
Custo:
Caso o produto não possua nota de origem, será utilizado o custo da nota de última entrada do produto.
Caso o produto também não possua uma nota de última entrada, será utilizado o custo médio do estoque de trocas.
ICMS:
Caso o produto não possua nota de origem, será utilizado a base de ICMS da nota de última entrada do produto.
Caso o produto também não possua uma nota de última entrada, será utilizada a base de ICMS definida no cadastro do produto, na aba Figura Fiscal > Tributação Estadual > Entrada : ICMS definido para a UF da loja.
Tal melhoria visa tornar a operação de descarte de estoque de trocas mais flexível.
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