Devolução de Compra Após o Recebimento

Após escolhermos loja, fornecedor e divisão, ao prosseguir serão listados os produtos e a ultima nota fiscal recebida para o produto da troca:

Quando aparece no campo do fornecedor o texto CNPJ – Não encontrado é porque no período escolhido não foram encontradas notas fiscais de origem.

Para corrigir essa informação o usuário deverá clicar no ícone de busca para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:

Está busca será feita com base no parâmetro “Período para busca de notas fiscais de origem para devolução de troca”, do módulo “Estoques e NF-e“.

Após confirmar o item selecionado irá para a lista de produtos com CNPJ de fornecedores cadastrados:

É possível visualizar a data de validade e lote caso estes dados tenham sido informados no recebimento da nota de origem do produto:

Após selecionar os produtos que deseja incluir na nota fiscal:

Clicando sobre prosseguir o usuário será direcionado ao faturamento de nota fiscal:

OBS: Não será possível prosseguir para o faturamento da nota fiscal de devolução, nos seguintes casos:

Caso seja selecionado um produto sem nota de origem:

Caso os produtos selecionados pertençam a CNPJs diferentes:

Caso a quantidade informada seja maior do que o saldo de trocas:

Além de emitir nota ficais de devolução o usuário pode Enviar para conta do fornecedor os valores referentes aos produtos selecionados. Clique na seção que esta abaixo sobre o tema (Enviar para conta do fornecedor a devolução do estoque de trocas).

Utilizando Lote de Separação de Trocas

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É possível se utilizar de lotes de separação de trocas, para efetuar a emissão de nota fiscal de devolução de compra após o recebimento.

Para se utilizar desta funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos:

1-) Inicialmente deve ter sido gerado um lote de trocas para a loja e fornecedor a serem utilizados, através da tela de Lotes de Separação de Trocas.

2-) Ao acessar a tela de Devolução de Compra Após o Recebimento , selecione a loja e o fornecedor desejado, e defina o filtro Estoque de Origem como Trocas.

3-) Em seguida, será apresentado um campo chamado Lotes de separação de trocas, onde serão listados todos os lotes referente aquele fornecedor e loja, que estejam com status SEPARADO.

4-) Após selecionar um mais lotes desejados, clique em PROSSEGUIR.

5-) Na tela seguinte, serão apresentados os produtos e quantidades presentes nos lotes de trocas selecionados, onde os itens já estarão pré-selecionados em tela.

Informação Importante:

Para realizar a alteração de seleção e quantidade dos itens originados de lotes de trocas, é necessária a permissão 3511-Devolução após recebimento – Alterar Quantidades e seleção de itens recebidos de lotes de separação.

6-) Caso um produto presente no lote selecionado, não possua saldo de trocas, o usuário não poderá prosseguir se não possuir a permissão 3512- Devolução após recebimento – Ignorar itens do lote de separação sem saldo para o fornecedor.

7-) Caso o usuário possua a permissão para prosseguir, os produtos presentes no lote, que não possuem saldo de trocas, serão ignorados e apresentados na parte superior da tela.

8 -) Após realizar o faturamento da Nota fiscal, o lote de trocas terá seu status alterado para UTILIZADO, assim como a forma de utilização, e nota fiscal gerada serão registrados.

Informações importantes:

• Caso a nota faturada seja cancelada, o status do lote de separação de trocas retornará para SEPARADO, possibilitando uma nova utilização.

Lojas a qual a UF não realiza a geração de nota fiscal de perdas, o comportamento será o seguinte:

• O status do lote de trocas será atualizado para UTILIZADO, porém a coluna Nota Fiscal permanecerá em branco.

• Caso seja realizado o estorno de movimento de perda, dos produtos presentes no lote de trocas, o lote permanecerá com o status UTILIZADO.

Após escolhermos loja, selecionar a opção “Estoque de Vendas” em estoque origem, o fornecedor e divisão, será apresentado o filtro de produtos:

Utilize os filtros da busca de produtos para encontrar os produtos que serão devolvidos:

Após confirmar a seleção, clique em prosseguir.
Será listados os produtos e a ultima nota fiscal recebida:

Para alterar a nota de origem o usuário deverá clicar no ícone de busca para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:

Selecione o item que será devolvido, informe uma quantidade a ser devolvida e clique em prosseguir será direcionado para faturamento de nota fiscal:

Atualmente só será possível realizar a emissão dessa nota fiscal com os seguintes condições:

• O parâmetro Destacar o ICMS Normal nas emissões das notas fiscais de importações deve estar habilitado

• A loja deve ser do estado do Pernambuco (PE)

1-) Devemos selecionar o Estoque de Origem como Estoque de Venda

2-) Após selecionar o Fornecedor Internacional, devemos informar o produto ou uma lista de produtos a devolver

Serão listados apenas produtos que possuem Saldo de Estoque, e estão configurados com o Fornecedor Internacional como padrão da loja selecionada

3-) Após informar os produtos, devemos clicar em PROSSEGUIR

4-) O ERP escolherá como nota de origem a ultima confirmada com o CFOP 3.102 – Compra para Comercialização

5-) Após informar as quantidades a devolver, clique em PROSSEGUIR

6-) O preview da nota fiscal será semelhante ao apresentado abaixo

7-) Após conferir os valores, clique em FATURAR NOTA FISCAL

😎 Ao confirmar a nota fiscal, um ajuste de Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS será criado na escrita fiscal

Através desta funcionalidade, é possível selecionar produtos de CNPJs diferentes, e que não possuem nota de origem, para serem enviados a conta do fornecedor e criação de um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro.

Geração de acordos para lojas de São Paulo ou Paraná

Para lojas do estado de São Paulo e Paraná ao clicar em enviar os produtos para a conta do fornecedor, gerando um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro, será obrigatório o faturamento da nota fiscal de perda, furto ou deteriorização ( 5.927 ), conforme Decreto nº 61.720/2015 (DOE-SP 18/12).

1–) Acordo Comercial Comum

Ao clicar em CONFIRMAR o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:

Para completar a operacão clique em 

Informações adicionais da nota fiscal:

2–) Acordo Comercial Financeiro

Ao clicar em Confirmar o usuário será enviado para preencher os dados do Acordo Financeiro.

Ao clicar em Gerar Acordo o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:

Para completar a operacão clique em 

Após a nota faturada é possível visualizar a Duplicata e a Nota Fiscal.

Informações adicionais da nota fiscal:

Descarte de Estoque de Trocas para lojas do Distrito Federal ou Goiás

Assim como o estado de São Paulo o sistema irá emitir uma nota fiscal sem destaque do ICMS, para as mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização que forem objeto de perecimento, deterioração, roubo, furto, extravio, autoconsumo ou utilização em fim alheio à atividade do estabelecimento.

Além de emitir a Nota Fiscal, o contribuinte deverá estornar o crédito do ICMS realizado por ocasião de entrada da mercadoria no estabelecimento, conforme dispõe o artigo 60  RICMS-DF/1997 do Distrito Federal e do artigo 59 do RCTE-GO/1997 de Goiás.

Nota fiscal do Distrito Federal:

Ajuste de ICMS do Distrito Federal:

Nota fiscal de Goiás:

Ajuste de ICMS de Goiás:

Geração de acordos para lojas da Bahia ou Espírito Santo

Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Bahia ou Espírito Santo, a descrição da natureza de operação da nota será Estorno de Crédito:

Acordo Comum:

Acordo Financeiro:

Para facilitar a busca desses tipos de nota fiscal, foi criado os tipos “Nota fiscal de acordo comercial” e “Nota fiscal de acordo financeiro“

Ao selecionar esta opção, caso tenha emissão de nota fiscal, ao invés de emitir uma nota fiscal de devolução de compra, será emitida nota fiscal de remessa de troca, com CFOP 5.949 ou 6.949.

Essa operação só será possível quando o Estoque de Origem selecionado for o Estoque de Trocas e Tipos de Produtos do tipo Mercadorias.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento

2) Informe os campos Loja, Tipos de Produtos, Fornecedor/Divisão, marque o checkbox “Emitir Nota de Remessa de Troca“, mude o período de Emissão da Nota de Origem se necessário e em seguida clique no botão PROSSEGUIR

3) Selecione os produtos desejados e quantidades. Em seguida clique no botão PROSSEGUIR

4) Ao prosseguir, teremos no preview da nota fiscal as seguintes características:

• O CFOP da nota fiscal e dois itens será 5.949 – Troca ou 6.949 – Troca Fora do Estado

• Conforme o parâmetro configurado no módulo Fiscal, o ERP destacará ou não a substituição tributária em campo próprio

Em despesas acessórias informando base e valor em informações complementares

Em despesas acessórias informando base e valor em informações complementares, sem destaque do ICMS próprio e CST 90

Base e valor em campos próprios

• Em mensagens adicionais será incluída uma mensagem com o número de cada nota de origem selecionada e sua data de emissão:

5) Para concluir a operação clique em FATURAR NOTA FISCAL e depois clique em SIM

6) Após faturar, a nota fiscal possuirá as seguintes características:

• DUPLICADAS (não são geradas duplicatas nessa operação)

• ESCRITA FISCAL

• ESTOQUE

• ESTOQUE EM 3°S

• CONTABILIDADE

Retorno de Nota de Remessa de Troca

O retorno de notas fiscais de Remessa de Troca emitidas por esse módulo, deveram ser confirmadas atrás dos menus Consultar Processamento da NF-e (@623) ou Consultar Notas Fiscais Recebidas (@568).

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e (@623) ou Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Notas Fiscais Recebidas (@568)

2) Ao prosseguir, o usuário deve selecionar a nota fiscal de origem para o retorno (só é possível selecionar uma nota fiscal de origem por retorno)

3) Após selecionar a nota de origem, clique em PROSSEGUIR

4) Informe as quantidades que retornaram, e clique em PROSSEGUIR novamente

5) Clique em PROSSEGUIR nos detalhes do itens recebidos

6) Clique em PROSSEGUIR na totalização da nota fiscal

7) Clique em CONFIRMAR e SIM para completar a operação

8) Após confirmar, a nota fiscal possuirá as seguintes características:

• DUPLICADAS (não são geradas duplicatas nessa operação)

• ESCRITA FISCAL

• ESTOQUE (não são gerados movimento estoque nessa operação)

• ESTOQUE EM 3°S

• CONTABILIDADE