Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca)
189 – Devolução NF Trocas
2337 – Enviar trocas para a conta do fornecedor
Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca) é possível realizar a emissão de notas fiscais de devolução de produtos previamente lançados no módulo de trocas.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca)
Para emissão deste tipo de nota fiscal devemos preencher antes alguns filtros:
Loja
Neste filtro o usuário informará a qual loja pertence o estoque de trocas para emissão da nota fiscal.
Tipos de Produtos
Mercadorias: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem produtos que estejam em seu cadastro o tipo VENDA.
Consumo: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem tens de consumo que não controla estoque.
Bens: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem produtos do tipo ATIVO.
Fornecedor
Neste campo o usuário informar para qual fornecedor a nota fiscal será emitida.
Divisões
Neste campo o usuário informar qual a divisão do fornecedor a nota fiscal será emitida.
Emissão da Nota Fiscal de Origem
Neste campo é possível informar o período de entrada da nota fiscal de origem a ser mencionada na nota fiscal de devolução. Por padrão o período de busca é de 6 meses a partir da data de devolução.
Emissão da Nota Fiscal de Devolução:
Após escolhermos loja, fornecedor e divisão, ao prosseguir serão listados os produtos e a ultima nota fiscal recebida para o produto da troca:
Quando aparece no campo do fornecedor o texto CNPJ – Não encontrado é porque no período escolhido não foram encontradas notas fiscais de origem.
Para corrigir essa informação o usuário deverá clicar no ícone 
para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:
Está busca será feita com base no parâmetro “Período para busca de notas fiscais de origem para devolução de troca”, do módulo “Estoques e NF-e“.
Após confirmar o item selecionado irá para a lista de produtos com CNPJ de fornecedores cadastrados:
Após selecionar os produtos que deseja incluir na nota fiscal:
Clicando sobre prosseguir o usuário será direcionado ao faturamento de nota fiscal:
Além de emitir nota ficais de devolução o usuário pode Enviar para conta do fornecedor os valores referentes aos produtos selecionados.
Enviar para conta do fornecedor
2337 – Enviar trocas para a conta do fornecedor
Geração de acordos para lojas de São Paulo ou Paraná
Para lojas do estado de São Paulo e Paraná ao clicar em enviar os produtos para a conta do fornecedor, gerando um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro, será obrigatório o faturamento da nota fiscal de perda, furto ou deteriorização ( 5.927 ), conforme Decreto nº 61.720/2015 (DOE-SP 18/12).
1 – Acordo Comercial Comum
Ao clicar em CONFIRMAR o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:
Para completar a operacão clique em 
Informações adicionais da nota fiscal:
2 – Acordo Comercial Financeiro
Ao clicar em Confirmar o usuário será enviado para preencher os dados do Acordo Financeiro.
Ao clicar em Gerar Acordo o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:
Para completar a operacão clique em
Após a nota faturada é possível visualizar a Duplicata e a Nota Fiscal.
Informações adicionais da nota fiscal:
Geração de acordos para lojas da Bahia ou Espírito Santo
Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Bahia ou Espírito Santo, a descrição da natureza de operação da nota será Estorno de Crédito:
Acordo Comum:
Acordo Financeiro:
Para facilitar a busca desses tipos de nota fiscal, foi criado os tipos “Nota fiscal de acordo comercial” e “Nota fiscal de acordo financeiro”
