Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento

 

Permissões de Usuário: MB__info

665 – Devolução

3223 – Devolução após recebimento a partir de estoque de venda

773 – Devolução Conta do Fornecedor

189 – Devolução NF Trocas

2337 – Enviar trocas para a conta do fornecedor

1145 – Gerar Nota de Devolução

189 – Devolução NF Trocas

Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento é possível realizar a emissão de notas fiscais de devolução de produtos sendo eles do estoque de vendas ou previamente lançados no módulo de trocas .

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento

2) Para emissão deste tipo de nota fiscal devemos preencher antes alguns filtros:

  • Loja: Neste filtro o usuário informará a qual loja pertence o estoque de trocas para emissão da nota fiscal.
  • Tipos de Produtos:
    • Mercadorias: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem produtos que estejam em seu cadastro o tipo VENDA.
    • Consumo: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem itens de consumo que não controla estoque.
    • Bens: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem produtos do tipo ATIVO.
  • Estoque de Origem: Neste campo é possível selecionar qual será o estoque de origem que será utilizado para fazer a nota de devolução após o recebimento, pode ser pelo estoque origem de venda ou de trocas. A opção Estoque de Venda somente é apresentada, quando o tipo de produto selecionado é Mercadoria.
  • Fornecedor: Neste campo o usuário deverá informar para qual fornecedor a nota fiscal será emitida.
  • Divisões: Neste campo o usuário deverá informar qual a divisão do fornecedor a nota fiscal será emitida.
  • Produto(s): Este campo é apresentado após selecionar a opção Estoque de Venda no estoque de origem e informar um Fornecedor. Em produtos, é possível buscar um ou mais produtos para realizar a devolução. Contudo, somente serão apresentados na busca, itens com estoque disponível maior que zero e que podem ser devolvidos para o fornecedor selecionado, conforme definido no cadastro do produto na aba de Trocas.
  • Emissão da Nota Fiscal de Origem: Neste campo é possível informar o período de entrada da nota fiscal de origem a ser mencionada na nota fiscal de devolução. Por padrão o período de busca é de 6 meses a partir da data de devolução.

Para continuar os passos para emissão da nota fiscal de devolução de mercadorias após o recebimento, clique sobre o tipo de estoque origem que será utilizado para realizar a devolução:

Emissão da Nota Fiscal de Devolução com Estoque Origem de Troca:

Após escolhermos loja, fornecedor e divisão, ao prosseguir serão listados os produtos e a ultima nota fiscal recebida para o produto da troca:

Quando aparece no campo do fornecedor o texto CNPJ – Não encontrado é porque no período escolhido não foram encontradas notas fiscais de origem.

Para corrigir essa informação o usuário deverá clicar no ícone de busca para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:

Está busca será feita com base no parâmetro “Período para busca de notas fiscais de origem para devolução de troca”, do módulo “Estoques e NF-e“.

Após confirmar o item selecionado irá para a lista de produtos com CNPJ de fornecedores cadastrados:

Após selecionar os produtos que deseja incluir na nota fiscal:

Clicando sobre prosseguir o usuário será direcionado ao faturamento de nota fiscal:

Além de emitir nota ficais de devolução o usuário pode Enviar para conta do fornecedor os valores referentes aos produtos selecionados.

Enviar para conta do fornecedor

Permissões de Usuário: MB__info

2337 – Enviar trocas para a conta do fornecedor


Geração de acordos para lojas de São Paulo ou Paraná

Para lojas do estado de São Paulo e Paraná ao clicar em enviar os produtos para a conta do fornecedor, gerando um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro, será obrigatório o faturamento da nota fiscal de perda, furto ou deteriorização ( 5.927 ), conforme Decreto nº 61.720/2015 (DOE-SP 18/12).

1 – Acordo Comercial Comum

Ao clicar em CONFIRMAR o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:

Para completar a operacão clique em 

Informações adicionais da nota fiscal:

2 – Acordo Comercial Financeiro

acordoFinanceiro

Ao clicar em Confirmar o usuário será enviado para preencher os dados do Acordo Financeiro.

dadosAcordoFinanceiro

Ao clicar em Gerar Acordo o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:

Para completar a operacão clique em 

Após a nota faturada é possível visualizar a Duplicata e a Nota Fiscal.

notaEDuplicataGerada
notaeDuplicata

Informações adicionais da nota fiscal:


Geração de acordos para lojas da Bahia ou Espírito Santo

Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Bahia ou Espírito Santo, a descrição da natureza de operação da nota será Estorno de Crédito:

Acordo Comum:


Acordo Financeiro:


Para facilitar a busca desses tipos de nota fiscal, foi criado os tipos “Nota fiscal de acordo comercial” e “Nota fiscal de acordo financeiro

notaFiscalTipoAcordo
ConsultaNotaFinanceiro

Emissão da Nota Fiscal de Devolução com Estoque Origem de Vendas:

Após escolhermos loja, selecionar a opção “Estoque de Vendas” em estoque origem, o fornecedor e divisão, será apresentado o filtro de produtos:

Utilize os filtros da busca de produtos para encontrar os produtos que serão devolvidos:

Após confirmar a seleção, clique em prosseguir.
Será listados os produtos e a ultima nota fiscal recebida:

Para alterar a nota de origem o usuário deverá clicar no ícone de busca para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:

Selecione o item que será devolvido, informe uma quantidade a ser devolvida e clique em prosseguir será direcionado para faturamento de nota fiscal:

//teste

Quando aparece no campo do fornecedor o texto CNPJ – Não encontrado é porque no período escolhido não foram encontradas notas fiscais de origem.

Para corrigir essa informação o usuário deverá clicar no ícone de busca para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:

Está busca será feita com base no parâmetro “Período para busca de notas fiscais de origem para devolução de troca”, do módulo “Estoques e NF-e“.

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