Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca)

 

Permissões de Usuário: MB__info

189 – Devolução NF Trocas

2337 – Enviar trocas para a conta do fornecedor

Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca) é possível realizar a emissão de notas fiscais de devolução de produtos previamente lançados no módulo de trocas.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca)

moduloTrocas

Para emissão deste tipo de nota fiscal devemos preencher antes alguns filtros:

Loja

Neste filtro o usuário informará a qual loja pertence o estoque de trocas para emissão da nota fiscal.

Tipos de Produtos

Mercadorias: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem produtos que estejam em seu cadastro o tipo VENDA.

Consumo: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem tens de consumo que não controla estoque.

Bens: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem produtos do tipo ATIVO.

Fornecedor

Neste campo o usuário informar para qual fornecedor a nota fiscal será emitida.

Divisões

Neste campo o usuário informar qual a divisão do fornecedor a nota fiscal será emitida.

Emissão da Nota Fiscal de Origem

Neste campo é possível informar o período de entrada da nota fiscal de origem a ser mencionada na nota fiscal de devolução. Por padrão o período de busca é de 6 meses a partir da data de devolução.

Emissão da Nota Fiscal de Devolução:

Após escolhermos loja, fornecedor e divisão, ao prosseguir serão listados os produtos e a ultima nota fiscal recebida para o produto da troca:

fornecedorNaoEncontrado

Quando aparece no campo do fornecedor o texto CNPJ – Não encontrado é porque no período escolhido não foram encontradas notas fiscais de origem.

Para corrigir essa informação o usuário deverá clicar no ícone  busca para que seja possível buscar notas fiscais mais antigas para emissão:

escolhaNotasFiscais

Está busca será feita com base no parâmetro “Período para busca de notas fiscais de origem para devolução de troca”, do módulo “Estoques e NF-e“.

Após confirmar o item selecionado irá para a lista de produtos com CNPJ de fornecedores cadastrados:

produtoFornecedor

Após selecionar os produtos que deseja incluir na nota fiscal:

emissaoDevolucao

Clicando sobre prosseguir o usuário será direcionado ao faturamento de nota fiscal:

faturamentoDevolucao

Além de emitir nota ficais de devolução o usuário pode Enviar para conta do fornecedor os valores referentes aos produtos selecionados.

Enviar para conta do fornecedor

Permissões de Usuário: MB__info

2337 – Enviar trocas para a conta do fornecedor

enviarProdutosParaContaComercialDoFornecedor


Geração de acordos para lojas de São Paulo ou Paraná

 

Para lojas do estado de São Paulo e Paraná ao clicar em enviar os produtos para a conta do fornecedor, gerando um Acordo Comercial Comum ou Acordo Comercial Financeiro, será obrigatório o faturamento da nota fiscal de perda, furto ou deteriorização ( 5.927 ), conforme Decreto nº 61.720/2015 (DOE-SP 18/12).

 

1 – Acordo Comercial Comum

acordoComum

Ao clicar em CONFIRMAR o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:

previewNotaFiscalPerda

Para completar a operacão clique em faturarNotaFiscal

Informações adicionais da nota fiscal:

Nota_Fiscal_e_Escrita_Fiscal_Acordo_Comercial

 

2 – Acordo Comercial Financeiro

acordoFinanceiro

 

Ao clicar em Confirmar o usuário será enviado para preencher os dados do Acordo Financeiro.

dadosAcordoFinanceiro

 

Ao clicar em Gerar Acordo o usuário será enviado para o preview da nota fiscal:

previewNotaAcordo

 

Para completar a operacão clique em faturarNotaFiscal

 

Após a nota faturada é possível visualizar a Duplicata e a Nota Fiscal.

notaEDuplicataGerada

 

notaeDuplicata

 

Informações adicionais da nota fiscal:

Nota_Fiscal_e_Escrita_Fiscal_Acordo_Financeiro

 


Geração de acordos para lojas da Bahia ou Espírito Santo

 

Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Bahia ou Espírito Santo, a descrição da natureza de operação da nota será Estorno de Crédito:

 

Acordo Comum:

 

 


Acordo Financeiro:

 


Para facilitar a busca desses tipos de nota fiscal, foi criado os tipos “Nota fiscal de acordo comercial” e “Nota fiscal de acordo financeiro

notaFiscalTipoAcordo

 

ConsultaNotaFinanceiro

Leave a Reply