Agora no Bluesoft ERP, ao realizar o recebimento de uma NFP-e serão geradas as escritas fiscais da contra nota e também da NFP-e, essa sem valor contábil, para atender a legislação da UF que tiver a obrigatoriedade.
Nas compras de produtos com fornecedor produtor rural, para realizar a escrita fiscal da contra nota e também da NFP-e precisamos fazer algumas configurações:
1° Nos Parâmetros do Módulo Fiscal (Fiscal > Configurações > Parâmetros do Módulo Fiscal) na aba Parâmetros, opção Escritas Fiscais, precisamos configurar a UF que fará a escrita da NFP-e, além da contra nota, no campo ‘UFs com geração de escrita fiscal de NFP-e ao recebê-la emitindo contra-nota’:
2° Nos Parâmetros do cadastro do Fornecedor (CRM > Cadastros > Pessoas) na aba Fornecedor, tem dois campos que precisamos ajustar. O primeiro campo é o campo ‘Produtor Rural’ que deveremos selecionar a opção ‘Sim’. O segundo campo é o campo ‘Emitir contra nota para esse fornecedor?’ que também deveremos selecionar a opção ‘Sim’:
Com esses parâmetros configurados, ao efetuar o recebimento do arquivo XML NFP-e será gerada a contra nota e também a NFP-e do fornecedor, porém, com valores zerados.
Observação: Para efetuar o cancelamento da contra nota, primeiro é necessário cancelar a NFP-s, pois, estão vinculadas.
Para saber mais sobre a funcionalidade Parâmetros do Módulo Fiscal, clique aqui.