Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar a inclusão de duplicatas de cobranças por tipos de duplicatas de migração que serão: Duplicata de Migração Outros, Duplicata de Migração Acordo Comercial, Duplicata de Migração Acordo Financeiro, Duplicata de Migração Boleto Bancário, Duplicata de Migração Abatimento, Duplicata de Migração Cartão, Duplicata de Migração Cartão loja, Duplicata de Migração Carteira, Duplicata de Migração Adiantamento Cobrança, Duplicata de Migração Convênio, Duplicata de Migração Devolução, Duplicata de Migração Empréstimo e Duplicata de Migração Vale Funcionário. Além de alguns campos novos para inserção das duplicatas de migração pagamento ou cobrança.
Ao acessar o menu Financeiro > Importação > Importação de Duplicatas, ao selecionar o campo “Tipo de Duplicata” como “Cobranças”, terá a possibilidade de selecionar no campo “Tipo de Duplicatas de Migração” os tipos que quer gerar, igual ocorre no “Tipo de Duplicata” como “Pagamento”.
Além disso, foi incluído nesse menu no campos “Tipo de Duplicata” como “Cobrança” ou “Pagamento” os campos: “Data de Emissão”, “Quantidade de Parcela”, “Número da Parcela” e “Número do Documento” e só “Tipo de Duplicata” como “Pagamento” os campos: “Desconto Financeiro” e “Número Contrato Fornecimento”
Ao acessar o menu Ferramentas > Importações, e selecionar o Tipo de Importação como “Migração de Duplicata”, o modelo da mesma terá mais três colunas com as descrições “Tipo de Duplicata Cobranca”, “Número Contrato Fornecedor” e “Número Documento”, que vão funcionar da seguinte forma:
“Tipo de Duplicata Cobranca” – Inserir um código do tipo de duplicata de migração válido, somente, para as duplicatas de cobranças, se for duplicata de pagamento deve ficar em branco a coluna.
“Número Contrato Fornecedor” – Inserir um código de contrato fornecimento válido e que tenha desconto segregado configurado no contrato indicado, somente, para duplicata de pagamento.
“Número Documento” – Inserir um número de documento, válido para duplicata de pagamento e cobrança.
Ao acessar a documentação da API Migração, pelo menu Administração > Integrações > Documentação das APIs, terá a inserção da opção Tipo de Duplicata Cobrança, Número Contrato Fornecedor e Número Documento para importar as duplicatas de pagamento e cobrança.
Para conhecer mais sobre como é a utilização da funcionalidade de Importação de Duplicatas , clique aqui.
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