Agora no Bluesoft ERP a DIME-SC será gerada considerando os Quadros 09 / 10 / 12 / 14 / 15 /16 e 46 onde será informado nesses quadros os ajustes vinculados ás escritas fiscais e as guias de antecipação de ICMS que possuem DCIP.
Quando o usuário realiza o faturamento de uma nota fiscal de Transferência ou Venda entre Lojas vinculada a uma regra fiscal que possui modelo de ajuste vinculado a mesma, será gerada ajustes fiscais de crédito presumido.
Quando é realizada a recusa dessas notas, será gerada o ajustes de estorno de crédito presumido.
Para que seja gerada o usuário deverá primeiramente realizar o cadastro da DCIP no caminho:
Home > Fiscal > Cadastros > DCIP
Após realizado o cadastro e o vínculo da DCIP na Regra Fiscal e na Geração da Guia do ICMS Antecipado.
E os ajustes estiverem como Aprovados, serão mostrados na Apuração de Tributos:
Guias de Antecipação de ICMS
Após realizada a Apuração de Tributos, o usuário deverá acessar a Exportações de Arquivos Estaduais:
Caminho : Home > Fiscal > Informativos > Exportações de Arquivos Estaduais
E deverá selecionar a DIME/SC, e assim, preencher com as demais informações, após o preenchimento, clicar em GERAR ARQUIVO.
Assim, o aquivo da DIME será gerado com sucesso e será possível realizar o download através do Bluesoft Drive.
Após fazer o download do arquivo, o usuário poderá visualizar os quadros gerados de acordo com os ajustes e as guias:
QUADRO 09 – CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU SALDO CREDOR
QUADRO 10 – DÉBITOS ESPECÍFICOS (compensáveis ou não após o recolhimento)
QUADRO 12 – DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO IMPOSTO E DOS DÉBITOS ESPECÍFICOS
QUADRO 14 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO PELA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS
QUADRO 15 – DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS AOS FUNDOS COMO CONTRAPARTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL
QUADRO 16 – DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS OU SALDO CREDOR DE FUNDOS
QUADRO 46 – CRÉDITOS POR REGIMES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS
Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.