Agora no Bluesoft ERP, podemos auditar e conferir as retenções fiscais de IRRF, INSS, PIS, COFINS, CSLL e CSRF sobre serviços tomados com uma precisão muito maior!
Um Novo Tipo de Período, “Competência Reinf”, foi adicionado, permitindo a busca e análise por mês/ano das retenções na perspectiva da competência da EFD-REINF.
Uma nova coluna, “Natureza de Rendimento”, foi incluída, exibindo o código e a descrição da Natureza de Rendimento da EFD-REINF associada à operação/nota fiscal.
Quando o ‘Fato gerador da CSRF (tomada de serviços)’ estiver configurado como ‘Data de quitação do boleto’ (em Fiscal/Configurações/Parâmetros do Módulo Fiscal) para operações de ‘Serviços Tomados’, e você selecionar ‘PIS Retido’, ‘COFINS Retido’, ‘CSLL Retido’ ou ‘CSRF Retido’ no filtro ‘Impostos de Retenções Sobre Serviço’, o relatório exibirá as retenções em nível de duplicata/parcela. Isso significa que cada parcela da Nota Fiscal de Serviço será apresentada em uma linha individual, mostrando o valor proporcional da retenção.
Novas Colunas Essenciais foram adicionadas: “Data de Quitação” e “Número da Duplicata”, visíveis quando o “Tipo de Período” selecionado for “Competência Reinf”. O valor exibido na coluna “Número da Duplicata” na tela é um hyperlink que, ao ser clicado, redireciona para a tela de detalhes da respectiva duplicata no módulo Financeiro.
Para saber mais sobre a funcionalidade Demonstrativo de Retenções sobre Serviços, clique aqui.