Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar o destaque da substituição tributária na emissão de notas de remessa de troca em despesas acessórias informando base e valor em informações complementares, sem destaque do ICMS próprio e CST 90.
Temos disponível a opção no menu Notas Fiscais dos Parâmetros do Módulo Fiscal:
Com a opção configurada, ao faturar a nota fiscal de Remessa de Troca através da Devolução de Compra Após Recebimento, a base, valor de ST e FCP ST serão informadas nas informações complementares e o valor de ST e FCP ST irá compor o campo de despesas acessórias:
O sistema não vai fazer a conversão do ICMS de códigos de tributação, mas sim considerar o CST 90, desta forma não haverá destaque de base e valor de ICMS e FCP próprio na Nota Fiscal.
Na Escrita Fiscal não haverá ajuste de ICMS, será registrado o CST 60 e o valor de ICMS ST será destacado no campo informativo “Valor ST/Antec.” e o valor do FCP ST será destacado no campo valor “FCP-ST/Antec.” e irão compor o resultado do campo “Outros”:
As Bases de ICMS-ST, FCP-ST, valor de ICMS-ST e valor FCP-ST são informadas nas observações fiscais da escrita:
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.