Agora no Bluesoft ERP, é possível parametrizar a geração das guias de CSRF pelo fato gerador Data de Quitação das duplicatas quitadas através das configurações do módulo do Fiscal no parâmetro “Fato gerador da CSRF (Tomada de Serviços):” com a opção ‘Data de Quitação do Boleto’, ao selecionar essa opção ao incluir uma nota de serviço pelo menu “Consultar Contratos Financeiros” (Financeiro > Contratos Financeiros > Consultar Contratos Financeiros ), e essa nota tiver retenção de CSRF, visualizará uma nova aba indicando o valor do imposto CSRF para cada parcela que for quitada.
Parâmetro Fato Gerador de CSRF (Tomada de Serviços)
Inclusão da despesa via Consultar Contratos Financeiros
As notas fiscais de serviços que forem lançadas pela ‘Data de Quitação’, ao consultar sua escrita fiscal, a mesma indicará as parcelas atreladas ao lançamento da despesa, em uma nova aba descrita ‘Retenções’, que mostra como estará o valor do CSRF lançado por duplicata.
Com isso, após inclusão da nota fiscal de tomadas de serviço com a retenção para a geração da guia de recolhimento da CSRF ao acessar o menu “Central de Tributos” (Fiscal>Central de Tributos), ao buscar os valores para a geração daquela competência, fará a busca pelas duplicatas quitadas naquele período, mesmo que a nota não seja daquela competência e se por acaso não houver duplicatas quitadas com o imposto CSRF, também não retornará nenhum valor.
Importante:
- O processo com do parâmetro ‘Data da Quitação’ funciona corretamente, somente, quando é feita a inclusão de despesa com nota fiscal, caso realize a inclusão de despesa sem a nota fiscal no menu “Consultar Contratos Financeiros” (Financeiro > Contratos Financeiros > Consultar Contratos Financeiros ) , não adotará a regra de criação das guias conforme descrito acima;
- Ao incluir uma despesa com retenção pelo contrato do tipo “Tomada de serviço de Meio de Pagamento” com o parâmetro ‘Data de Quitação’, não funcionará corretamente, estamos em desenvolvimento;
- O envio do SPED REINF está em desenvolvimento, e no momento, não funcionará corretamente, caso utilizado o parâmetro Fato gerador da CSRF (Tomada de Serviços):” com a opção ‘Data de Quitação do Boleto’;
- Quando a geração de guia de recolhimento CSRF do imposto CSRF for pela opção ‘Data de quitação de boleto’, as duplicatas que são relacionadas à despesa de serviço com nota fiscal e forem agrupadas ou desmembradas, ocorrerá conforme segue:
- Duplicatas Agrupadas – A duplicata agrupada será apresentada no menu “Central de Tributos” pela duplicata agrupada e se houver mais valores de CSRF nas duplicatas agrupadas, as mesmas serão somadas ao agrupamento;
- Duplicatas Desmembrada – A duplicata desmembrada será apresentada no menu “Central de Tributos” o valor de CSRF na primeira duplicata que for desmembrada, as próximas parcelas não vão ter valor de imposto de CSRF e com isso, não serão apresentadas nas competências que forem quitadas.
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Para saber mais sobre a funcionalidade Central de Tributos, clique aqui.