Agora no Bluesoft ERP, podemos realizar a tomada de crédito de PIS e COFINS sobre despesas de Vale-Transporte de forma automatizada, tanto em lançamentos com nota fiscal quanto sem nota fiscal.
Para utilizar esse recurso, precisamos realizar algumas configurações:
O cadastro do serviço tomado deve ser configurado no menu Serviços > Cadastros > Serviços com a opção “Serviço de Vale-Transporte” marcada como Sim.
1. Lançamentos com Nota Fiscal (Registro A100)
Ao lançar uma fatura de contrato de “Tomada de serviço de prestador municipal” com um serviço de Vale-Transporte:
- Será exibido o campo Base de Cálculo na seção de impostos.
- O sistema permite editar este valor para o cálculo correto do crédito desejado.
- Correção Contábil: Caso a base de cálculo seja editada manualmente na Escrita Fiscal (A100), o sistema utilizará automaticamente a Conta Redutora de Despesa configurada no contrato para os lançamentos de ajuste.
2. Lançamentos sem Nota Fiscal (Registro F100)
Para despesas sem NFS, foi criado um novo card de configuração em Fiscal > Configurações > Parâmetros do Módulo Fiscal > Demais Documentos:
- Ao ativar a opção “Gerar Escrita Documento” e configurar as alíquotas/CSTs, o sistema passará a gerar automaticamente o Registro F100 no SPED Contribuições.
- No lançamento da despesa, basta informar o valor no novo campo Base de Cálculo.
Atenção: A validação do sistema impede que a Base de Cálculo informada seja superior ao Valor Total da Operação em lançamentos com NF.
As configurações descritas acima só estarão disponíveis para os lançamentos feitos com o tipo de contrato “Tomada de Serviço de prestador municipal” e com o Serviço tomado marcado como “Serviço de Vale-Transporte”
Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.