Agora no Bluesoft ERP, o fluxo de recebimento de Notas Fiscais de Retorno de Industrialização (Tipo 126) foi aprimorado para tratar e contabilizar de forma automatizada os impostos de ICMS-ST e FCP-ST quando há exigência de pagamento via guia para a Unidade Federativa.
Para utilizar esta funcionalidade, as Regras Fiscais para os CFOPs de retorno de mercadoria (X.902) receberam as novas opções de configuração “ICMS-ST Antecipado em Guia” e “Gera Guia no Recebimento”. É importante destacar que estas opções estão disponíveis para seleção independentemente do Regime de Tributação do fornecedor, abrangendo também o Simples Nacional.
Durante o processo de recebimento no sistema (Menu 623), a capa da nota fiscal passa a exibir os campos numéricos “GUIA-ICMS” e “GUIA-FCP”, permitindo a inserção direta dos valores devidos.
Na área de itens da nota, o sistema agora demonstra dois campos de seleção para o ICMS de entrada e de origem. Além disso, os valores de PIS e COFINS são trazidos diretamente do XML, permitindo que o usuário com permissão faça alterações caso haja conflito com a regra fiscal, garantindo total flexibilidade.
Ao avançar para a confirmação da nota com os valores preenchidos na capa, o ERP exibirá automaticamente uma tela dedicada para vincular ou gerar as guias de arrecadação. O sistema fará a validação para garantir que o total das guias vinculadas corresponda exatamente ao valor informado inicialmente.
Guia por conta do Fornecedor:
Guia por conta da Loja:
Com a nota confirmada, o sistema gera de forma automática um novo movimento de estoque chamado “Substituição Tributária em Retorno de Industrialização”. Como pode ser visto nos relatórios de ficha de estoque, este movimento incrementa os valores totais de estoque bruto, líquido e contábil, compondo o valor exato do imposto pago via guia no custo final da mercadoria. As guias geradas ou vinculadas também são refletidas automaticamente na Escrita Fiscal e na Contabilização (seja como reembolso ao fornecedor ou despesa da loja).
Principais Benefícios:
Precisão Financeira: Garante a acuracidade do custo de estoque e da margem de lucro ao compor automaticamente o ICMS-ST e FCP-ST no recebimento.
Agilidade Operacional: Elimina a necessidade de ajustes contábeis manuais e o retrabalho de gerar guias em módulos separados do sistema.
Conformidade (Compliance): Aplicação flexível e correta das regras fiscais vigentes e fácil visualização de divergências antes da confirmação da nota.
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