Dúvida:
Como transferir um acordo comercial para o contas a receber?
Solução:
Para transferir o valor de um Acordo Comercial para o Financeiro utilizaremos a Transferência que encontra-se no módulo Conta Comercial do Fornecedor.
Ao incluir uma Transferência duplicatas de cobrança serão geradas no Contas a Receber e créditos serão gerados na Conta Comercial do Fornecedor ajustando assim os valores.
Exemplo: Para o fornecedor Saborina foi incluído um Acordo Comercial de Campanha de Aniversário no valor de R$ 250,00. Para ajustar o valor na Conta Comercial do Fornecedor e gerar a Duplicata no Contas a Receber incluiremos a Transferência:
Transferência:
Após incluir a Transferência o valor foi creditado na Conta Comercial do Fornecedor e o saldo ajustado:
E a Duplicata de Cobrança foi gerada:
