Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
O módulo de Entrada de Transferência entre Lojas (XML) tem como objetivo efetuar a entrada dos itens transferidos entre as lojas que são Matriz e Filial.
Nesse tipo de Operação também é possível receber a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e.
Caso o arquivo XML da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino ou importado manualmente, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo XML.
A única diferença relacionada as notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone 
:
4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
Obs.: A exclusão e reprocessamento do XML é comum, principalmente, na entrada entre lojas com Regras Fiscais, pois, caso a regra fiscal vinculada inicialmente no lançamento não estiver mais ativa, será necessário criar uma nova regra e, ao reprocessar o XML, a nova regra é encontrada e vinculada ao lançamento.
6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:
7) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Entrada de Transferência entre Lojas com FRETE
Quando o tipo de frete selecionado para esse tipo de nota fiscal for Por conta do destinatário/remetente, um novo fluxo será realizado para o recebimento da nota fiscal, possibilitando que o valor de frete possa compor o custo dos produtos transferidos.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone :
4) Devemos selecionar o tipo de frete Por conta do destinatário/remetente, além de informar o Valor do Frete para a nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal que devem ser preenchidos:
6) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os itens da nota fiscal onde será possível alterar somente os valores de FRETE previamente rateados para os itens da nota fiscal:
Fórmula para rateio em porcentual de frete para cada item
Para calcular o percentual de frete para cada item da nota fiscal, o sistema fará o seguinte cálculo:
Para nosso exemplo acima temos os seguintes dados:
( 103,74/ 1482 ) * 100 = 7%
7) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para a Totalização da nota fiscal:
8) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
9) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:
- Observe que o Custo Final do produto agora é maior pois o frete está o compondo.
10) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Ao confirmar essa nota fiscal será gerada a duplicata de pagamento referente ao FRETE informado:
Entrada de Transferências de ativo imobilizado (1.552/2.552)
Quando o CFOP da nota fiscal de transferência de ativo imobilizado (1.552/2.552) algumas validações são realizadas antes do processamento da nota fiscal:
- A nota fiscal de entrada deve possuir uma nota fiscal de origem (saída) no sistema:
- Caso a nota fiscal de origem (saída), tenha sido importada através do módulo Importação de XML de Integração, os itens da nota fiscal de entrada serão criados a partir da nota fiscal de saída.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:
3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone :
4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:
5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:
6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado ao preenchimento dos dados do patrimônio:
7) Após o preenchimento das informações do patrimônio, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado ao preview da confirmação:
8) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:
Atualmente são processados os seguintes CFOPs por esse módulo:
- 1.152 – Entrada por Transferencia
- 2.152 – Entrada por Transferencia fora do estado
- 1.409 – Entrada por Transferência em operação com mercadoria sujeita ao regime de sub. trib.
- 2.409 – Entrada por Transferência em operação com mercadoria sujeita ao regime de sub. trib. fora do estado
- 1.209 – Entrada Devolução de Transferencia
- 2.209 – Entrada Devolução de Transferencia fora do estado
- 1.552 – Transferência de ativo imobilizado
- 2.552 – Transferência de ativo imobilizado fora do estado
Contabilização
Atualmente o processo de Transferências entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
- MERCADORIAS
- CONTAS A PAGAR (quando possuir frete)
Quando houver frete na operação realizada, o valor referente ao mesmo será contabilizado separadamente no mapa anteriormente mencionado:
Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas
Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver com SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de pagamento para a loja.
Reforma Tributária
A partir da implementação da Reforma Tributária no sistema, o módulo de recebimento de operações entre lojas (Venda, Transferência e Bonificação) foi atualizado para garantir a leitura automática e a integridade dos dados de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).
O sistema agora prioriza as informações vindas diretamente do arquivo XML da nota de saída, garantindo que o recebimento espelhe exatamente a tributação da origem, incluindo o tratamento de impostos diferidos.
Ao iniciar o recebimento de uma nota (clicando no ícone de “binóculo”), o sistema apresentará a tela de Consulta de recebimento de mercadorias (Capa) com novos campos específicos para a reforma, caso o XML contenha o grupo de impostos gIBSCBS.
Os seguintes campos serão exibidos em modo somente leitura, servindo apenas para conferência visual dos totais lidos do XML, garantindo que não haja divergência na entrada:
Base de cálculo do IBS/CBS: Demonstra a base de cálculo do IBS e CBS conforme xml
Valor do CBS: Demonstra o valor do CBS conforme xml
Valor do CBS Diferido: Demonstra o valor do IBS diferido conforme xml
Valor do IBS: Demonstra o valor do IBS conforme xml
Valor do IBS Diferido: Demonstra o valor do IBS diferido conforme xml
Após a confirmação do recebimento, os valores de IBS/CBS e seus respectivos diferimentos poderão ser conferidos nas seguintes abas da nota fiscal de entrada:
Aba Detalhes: Exibe os totais de IBS e CBS no quadro de “Cálculo do Imposto”.
Aba Escrita Fiscal: Apresenta o detalhamento por item, incluindo as colunas de imposto tributado e diferido.
Para notas de devolução no ato, o XML conterá tags de CBS/IBS com valores proporcionais à quantidade devolvida.
Configuração de Regra Fiscal e Origem dos Dados (IBS/CBS)
No processamento de operações entre lojas, o sistema oferece flexibilidade para definir a origem dos valores de IBS e CBS, permitindo optar entre o espelhamento fiel do documento de origem ou o recálculo baseado em parametrizações internas.
O comportamento do recebimento é determinado pela configuração das opções (“flags”) na aba Regra Fiscal do cadastro da Loja de Destino:
• Utilização da Regra Fiscal (Recálculo): Caso a opção correspondente à operação (ex: “Entradas entre lojas – Compras”, “Transferências” ou “Bonificações”) esteja marcada no cadastro da loja, o sistema priorizará a configuração interna do ERP. Neste cenário, o sistema aplicará as Regras Fiscais de Entrada vigentes e recalculará os valores de IBS e CBS, desconsiderando os valores originais vindos no arquivo XML.
• Utilização dos Dados do XML (Leitura): Se a opção de “Entradas entre lojas” estiver desmarcada, o sistema realizará a entrada respeitando integralmente os dados contidos no arquivo XML da nota fiscal de saída. Os valores de IBS e CBS serão gravados na entrada exatamente como foram emitidos na origem, sem recálculos.
Estamos implementando as funcionalidades da Reforma Tributária de forma progressiva. Embora alguns cadastros e operações já estejam disponíveis nas versões mais recentes, a ativação para testes só será liberada quando o ciclo completo estiver pronto.
A partir de 6 de outubro de 2025, o preenchimento dos novos campos da reforma (IBS/CBS) se tornará facultativo no ambiente de produção. É somente nesta data que nosso sistema poderá validar o XML da nota fiscal com as novas informações, pois o ciclo de testes oficial já terá sido concluído.
O cálculo do CBS e do IBS só será realizado se a aba “Reforma Tributária” for configurada no NCM ou na Regra Fiscal. Sem essa configuração, o cálculo não será realizado e as tags correspondentes não serão incluídas no XML.
A partir de 2026, o preenchimento dos campos de IBS/CSB será obrigatório (conforme NT 2025.002-RTC), e o sistema não permitirá operações que não tenham as configurações necessárias.
Se você deseja fazer parte dos primeiros clientes a testar os novos recursos, entre em contato com nosso time de suporte. Iremos analisar o seu caso e, se aplicável, incluí-lo na nossa fila de ativação. Assim que a funcionalidade estiver pronta para você, nossa equipe o avisará para que possa realizar os testes.