Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Número – Nome da Permissão
280 – Confirmação Recebimento Incluir
1490 – Consulta recebimento do XML da NF-e
1794 – Enviar manifestação para SEFAZ
1491 – Processamento de nota fiscal eletrônica
2284 – Transformar nota fiscal em despesa com consumo
A Nota Fiscal de Bem Sem Controle Patrimonial tem como objetivo possibilitar o lançamento de compra de um determinado bem sem realizar o controle patrimonial deste item, ou seja, sem gerar CIAP, Depreciação e Controle de Estoque, o lançamento ocorrerá apenas nas contas contábeis de Ativo para efeito de registro contábil.
Para manter a integridade de valores, o XML enviado pelo fornecedor será usado para calcular o valor da duplicata que será gerada no fechamento da nota fiscal.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o cadastro do fornecedor e informar que o mesmo deve permitir o lançamento de notas fiscais de bem sem controle de patrimônio:
2) Em seguida será necessário criar um mapeamento de tipo de operação Patrimônio no menu “Mapeamento de Operações que Não Controlam Estoque” – para saber mais sobre a funcionalidade clique aqui.
Atenção: O Tipo de Nota fiscal “Bem sem Controle Patrimonial” só poderá ser recebido se houver um “mapeamento que não controla estoque” criado para o tipo de operação “Patrimônio”.
3) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
4) Após preencher os filtros para localizar a nota fiscal que se deseja lançar, deve-se clicar em BUSCAR.
5) O status da nota fiscal deve estar como “Receber” para que o ícone de transformação da nota fiscal de patrimônio apareça
6) Clicando no ícone da imagem, o usuário deve confirmar se deseja realmente alterar o tipo da nota fiscal selecionada:
7) Clicando em SIM, o usuário será redirecionado automaticamente para a totalização do itens:
8) Será necessário vincular o mapeamento, para isto clique no botão “Detalhe da Contabilização”
9) A tela de Detalhe da contabilização será exibida com os itens da nota, para vincular um mapeamento, selecione o item desejado e clique em Editar:
10) Ao clicar em editar, a tela de vinculo de mapeamento da operação será exibida, selecione o mapeamento desejado, clique em “Aplicar” e em seguida clique em “Salvar”
11) Ao clicar em “Salvar”, o mapeamento será vinculado ao item, após efetuado o vínculo, basta fechar a tela de “Detalhe da Contabilização” e confirmar o faturamento da nota fiscal:
12) Após confirmar, o faturamento da NF-e será realizado:
13) Ao confirmar está nota fiscal serão geradas as seguintes informações:
- Duplicata de pagamento ao fornecedor
- Escrita Fiscal
- Contabilização
- Detalhe do Mapeamento
Para este tipo de nota fiscal, NÃO será possível realizar nenhum processo posterior usando ela como referência. Exemplos (Remessas, Retornos, Devoluções, e qualquer operação que tenha como objetivo utilizar os produtos desta nota fiscal)
Ao confirmar está nota fiscal NÃO serão criados movimentos de estoque.
Disponível a partir da versão 315.01