1779 – Incluir Guia de Recolhimento – ICMS (apuração)
Foi incluído na central de tributos uma nova opção para gerar guia de imposto estadual, o ICMS. Esta opção é para gerar guias de icms que possam ser vinculadas na escrita fiscal para os cenários de Impostos Antecipados como por exemplo no Estado do Mato Grosso e a contabilização será feita em mapas contábeis diferentes dos mapas usados na opção de ICMS APURAÇÃO.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Segue abaixo o passo-a-passo para incluir Guia de Recolhimento de ICMS:
IMPORTANTE: A Guia de ICMS olhará para o mapa ICMS A PAGAR
1) Acessar o menu de Fiscal > Central de Tributos;
2) Clicar no botão de “Incluir Guia de Recolhimento”;
3) Em Guia Arrecadação Estadual selecionar a opção de “ICMS”
4) Clicar em “Prosseguir”;
5) Selecionar a “Loja” que deverá ser incluída a Guia;
6) Informar o Ano e o Mês de Apuração e Vencimento da guia;
7) Incluir o Valor Total da Guia, e o Valor de Juros Multa, caso houver;
8) Informar o Código de Recolhimento;
Caso deseje incluir um novo código de receita tributária poderá clicar no botão: Incluir, se houver dúvidas no preenchimento da receita tributária clique aqui
9) É possível informar um Descritivo (que será gravado na duplicata) e também uma Descrição para a Guia (campos opcionais);
10) Clicar em “Gerar Guia de Recolhimento”.
11) Após gerado a guia poderá consultar a duplicata no financeiro e a contabilização.
12) Os mapeamentos contábeis utilizados na contabilização são:
- ICMS A PAGAR
- ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS
OBS: Para as guias e ICMS Antecipados serem vinculadas em uma escrita fiscal, ela deve ser gerada através da opção de Imposto ICMS, não será possível vincular guias geradas pela opção ICMS APURACÃO.
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