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1779 – Incluir Guia de Recolhimento – ICMS (apuração)

Foi incluído na central de tributos uma nova opção para gerar guia de imposto estadual, o ICMS. Esta opção é para gerar guias de icms que possam ser vinculadas na escrita fiscal para os cenários de Impostos Antecipados como por exemplo no Estado do Mato Grosso e a contabilização será feita em mapas contábeis diferentes dos mapas usados na opção de ICMS APURAÇÃO.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Segue abaixo o passo-a-passo para incluir Guia de Recolhimento de ICMS:

IMPORTANTE: A Guia de ICMS olhará para o mapa ICMS A PAGAR

1) Acessar o menu de Fiscal > Central de Tributos;

2) Clicar no botão de “Incluir Guia de Recolhimento”;

3) Em Guia Arrecadação Estadual selecionar a opção de “ICMS

4) Clicar em “Prosseguir”;

 

5) Selecionar a “Loja” que deverá ser incluída a Guia;

6) Informar o Ano e o Mês de Apuração e Vencimento da guia;

7) Incluir o Valor Total da Guia e Valor da Multa*;

8) Informar o Código de Recolhimento;

Caso deseje incluir um novo código de receita tributária poderá clicar no botão: Incluir, se houver dúvidas no preenchimento da receita tributária clique aqui

9) É possível informar um Descritivo (que será gravado na duplicata) e também uma Descrição para a Guia (campos opcionais);

10) Clicar em “Gerar Guia de Recolhimento”.

 

11) Após gerado a guia poderá consulta a duplicata no financeiro e a contabilização.

 

12) Os mapeamentos contábeis utilizados na contabilização são:

  • ICMS A PAGAR
  • ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS

 

OBS: Para as guias e ICMS Antecipados serem vinculadas em uma escrita fiscal, ela deve ser gerada através da opção de Imposto ICMS, não será possível vincular guias geradas pela opção ICMS APURACÃO.

Em caso de dúvidas por favor entrar em contato com nossa equipe de suporte

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