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1781 – Incluir Guia de Recolhimento – ICMS-ST

A Substituição Tributária é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte.

Para realizar o pagamento do ICMS ST é preciso gerar guias de recolhimento, que neste caso é chamado de GNRE – Guia Nacional de Recolhimento Estaduais.

No Bluesoft ERP é possível realizar a geração das guias conforme o código de recolhimento de cada UF.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Segue abaixo o passo-a-passo para incluir Guia de Recolhimento de ICMS – ST:

1) Acessar o menu de Fiscal > Central de Tributos;

2) Clicar no botão de “Incluir Guia de Recolhimento”;

3) Em GARE selecionar a opção de “ICMS-ST”

4) Clicar em “Prosseguir”;

5) Selecionar a “Loja” que deverá ser incluída a Guia;

6) Informar o Ano e o Mês de Apuração e Vencimento da guia;

7) Incluir o Valor Total da Guia e Valor da Multa*;

8) Informar o Código de Recolhimento;

Caso deseje incluir um novo código de receita tributária poderá clicar no botão: Incluir, se houver dúvidas no preenchimento da receita tributária clique aqui

9) É possível informar um Descritivo (que será gravado na duplicata) e também uma Descrição para a Guia (campos opcionais);

10) Clicar em “Gerar Guia de Recolhimento”..

 

11) Após esse procedimento a Guia será gerada e a Duplicata lançada no Financeiro e a contabilização

12) E poderá realizar a emissão da Guia de Recolhimento quando precisar imprimir

14) Os mapeamentos contábeis utilizados na contabilização são:

  • DESPESAS COM GNRE
  • GNRE A PAGAR

Em caso de dúvidas por favor entrar em contato com nossa equipe de suporte

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