Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Patrimônio > Configurações > Parâmetros do Módulo Patrimônio

  • Habilitar geração parcelas do CIAP pelo recebimento da mercadoria?

Estoque e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Notas Fiscais

  • Etapa do recebimento = Itens de Patrimônio

Permissões de Usuário: MB__info

2623 – Configurações Patrimônio

2621 – Edição para configurar campos para iniciar a depreciação no recebimento da nota fiscal

2620 – Edição para configurar campos para gerar as parcelas do CIAP no recebimento da nota fiscal

Essa funcionalidade tem como objetivo possibilitar ao usuário escolher se irá gerar as parcelas do CIAP pelo recebimento da nota fiscal, assim como realizar a configuração para inicio da depreciação.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Inicialmente será preciso habilitar o parâmetro para que os campos de preenchimento da parcela do CIAP e depreciação sejam visualizados no recebimento da nota fiscal.

Acesse: Patrimônio > Configurações > Parâmetros do Módulo Patrimônio

Na opção Recebimento de mercadoria, habilitar o parâmetro:

  • A permissão para habilitar o parâmetro é: 2623 – Configurações Patrimônio

2) Com o parâmetro habilitado no recebimento da nota fiscal na etapa ITENS DE PATRIMÔNIO poderá preencher os campos para iniciar a depreciação e também gerar as parcelas do CIAP, veja abaixo :

3) Os campos abaixo poderão ser preenchidos no momento do recebimento para criação do item patrimônio

  • Chapa (Se o item conceito indicar que o campo Exige chapa será obrigatório)
  • Série
  • Indicador de Uso de Patrimônio (SPED)
  • Grupo de Patrimônio (SPED)
  • Descritivo da Função (Este campo virá do cadastro da destinação quando preenchido)
  • Centro de Custo (Este campo virá do cadastro da árvore do patrimônio quando preenchido)
  • Localização do item
  • Data de Instalação: Virá preenchido com a data do recebimento e poderá editar

4) Poderá preencher os campos para definir o início da depreciação:

  • Depreciável: Virá como SIM
  • Competência inicial de depreciação: Virá com o mês subsequente à data de recebimento (Atualmente o ERP não faz depreciação diária)
  • Visualizar na tela de depreciação: Virá como SIM
  • Pausar Depreciação: Virá como NÃO

  • Para preencher os campos para iniciar a depreciação é preciso possuir a permissão: 2621 – Edição para configurar campos para iniciar a depreciação no recebimento da nota fiscal

5) PIS e COFINS depreciação: Virá preenchido conforme cadastro do PIS e COFINS do item conceito.

Quando na destinação estiver definido que Toma Crédito de PIS e COFINS e a alíquota não for de crédito será exibido um alerta na tela:

6) A destinação do item será um campo importante para indicar ao usuário que aquele item possui CIAP e crédito do PIS e COFINS, acesse aqui para saber todos os detalhes sobre a destinação:

  • Destinação: Informa qual é a destinação do Item, se tirar preenchido no pedido virá do pedido senão poderá editar no recebimento.
  • Gera parcelas do CIAP: Virá definido da destinação, será o indicativo se irá gerar parcelas do CIAP ou não. Campo não editável, virá conforme definido na destinação.
  • Alíquota CIAP: Quando gerar parcela do CIAP virá a alíquota do pedido quando não houver Difal, e quando houver houver Difal virá do ICMS destino.
  • Competência Inicial CIAP: Virá com a competência subsequente a entrada da nota fiscal quando gerar parcelas do CIAP

  • Para preencher os campos para gerar as parcelas do CIAP é preciso possuir a permissão: 2620 – Edição para configurar campos para gerar as parcelas do CIAP no recebimento da nota fiscal
  • Para exigir que campo Destinação seja de preenchimento obrigatório no recebimento deve habilitar o parâmetro abaixo:

7) Após preenchido os campos poderá prosseguir e finalizar o recebimento da nota fiscal, abaixo mostramos a contabilização da nota fiscal quando gerou as parcelas do CIAP:

Quando as parcelas do CIAP forem geradas no recebimento da nota fiscal o valor do ICMS será contabilizado junto com a nota fiscal, usando o mapa contábil:

Débito: ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR (ATIVO CIRCULANTE)

Débito: Conta configurado no cadastro do item conceito

Crédito: Definido no CFOP de aquisição ou no mapa contábil CONTAS A PAGAR

8) Poderá consultar as parcelas do CIAP e visualizar os dados preenchidos no item criado do patrimônio:

  • Aba Geral

  • Aba depreciação

9) Quando o parâmetro abaixo estiver desabilitado no recebimento não será possível gerar as parcelas do CIAP e informar os dados para iniciar a depreciação

10) Será exibido os campos antigos da etapa para criação dos itens do ativo imobilizado com os campos: Série, Chapa, Grupo e Indicador de uso do Patrimônio:

  • Quando esse processo não tiver sido realizado no recebimento da nota fiscal poderá usar a manutenção dos itens do patrimônio, clique aqui e saiba mais.

11-) Se  opção: Gerar um único item no recebimento de mercadoria estiver configurada como SIM, ao receber a NF com vários itens iremos criar apenas um no patrimônio:

Caso tenhas dúvidas relacionadas a esta funcionalidade por favor entre em contato com nosso departamento de suporte.

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