Patrimônio > Configurações > Parâmetros do Módulo Patrimônio
- Habilitar geração parcelas do CIAP pelo recebimento da mercadoria?
Estoque e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Notas Fiscais
- Etapa do recebimento = Itens de Patrimônio
Essa funcionalidade tem como objetivo possibilitar ao usuário escolher se irá gerar as parcelas do CIAP pelo recebimento da nota fiscal, assim como realizar a configuração para inicio da depreciação.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Inicialmente será preciso habilitar o parâmetro para que os campos de preenchimento da parcela do CIAP e depreciação sejam visualizados no recebimento da nota fiscal.
Acesse: Patrimônio > Configurações > Parâmetros do Módulo Patrimônio
Na opção Recebimento de mercadoria, habilitar o parâmetro:
- A permissão para habilitar o parâmetro é: 2623 – Configurações Patrimônio
2) Com o parâmetro habilitado no recebimento da nota fiscal na etapa ITENS DE PATRIMÔNIO poderá preencher os campos para iniciar a depreciação e também gerar as parcelas do CIAP, veja abaixo :
3) Os campos abaixo poderão ser preenchidos no momento do recebimento para criação do item patrimônio
- Chapa (Se o item conceito indicar que o campo Exige chapa será obrigatório)
- Série
- Indicador de Uso de Patrimônio (SPED)
- Grupo de Patrimônio (SPED)
- Descritivo da Função (Este campo virá do cadastro da destinação quando preenchido)
- Centro de Custo (Este campo virá do cadastro da árvore do patrimônio quando preenchido)
- Localização do item
- Data de Instalação: Virá preenchido com a data do recebimento e poderá editar
4) Poderá preencher os campos para definir o início da depreciação:
- Depreciável: Virá como SIM
- Competência inicial de depreciação: Virá com o mês subsequente à data de recebimento (Atualmente o ERP não faz depreciação diária)
- Visualizar na tela de depreciação: Virá como SIM
- Pausar Depreciação: Virá como NÃO
- Para preencher os campos para iniciar a depreciação é preciso possuir a permissão: 2621 – Edição para configurar campos para iniciar a depreciação no recebimento da nota fiscal
5) PIS e COFINS depreciação: Virá preenchido conforme cadastro do PIS e COFINS do item conceito.
Quando na destinação estiver definido que Toma Crédito de PIS e COFINS e a alíquota não for de crédito será exibido um alerta na tela:
6) A destinação do item será um campo importante para indicar ao usuário que aquele item possui CIAP e crédito do PIS e COFINS, acesse aqui para saber todos os detalhes sobre a destinação:
- Destinação: Informa qual é a destinação do Item, se tirar preenchido no pedido virá do pedido senão poderá editar no recebimento.
- Gera parcelas do CIAP: Virá definido da destinação, será o indicativo se irá gerar parcelas do CIAP ou não. Campo não editável, virá conforme definido na destinação.
- Alíquota CIAP: Quando gerar parcela do CIAP virá a alíquota do pedido quando não houver Difal, e quando houver houver Difal virá do ICMS destino.
- Competência Inicial CIAP: Virá com a competência subsequente a entrada da nota fiscal quando gerar parcelas do CIAP
- Para preencher os campos para gerar as parcelas do CIAP é preciso possuir a permissão: 2620 – Edição para configurar campos para gerar as parcelas do CIAP no recebimento da nota fiscal
- Para exigir que campo Destinação seja de preenchimento obrigatório no recebimento deve habilitar o parâmetro abaixo:
7) Após preenchido os campos poderá prosseguir e finalizar o recebimento da nota fiscal, abaixo mostramos a contabilização da nota fiscal quando gerou as parcelas do CIAP:
Quando as parcelas do CIAP forem geradas no recebimento da nota fiscal o valor do ICMS será contabilizado junto com a nota fiscal, usando o mapa contábil:
Débito: ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR (ATIVO CIRCULANTE)
Débito: Conta configurado no cadastro do item conceito
Crédito: Definido no CFOP de aquisição ou no mapa contábil CONTAS A PAGAR
8) Poderá consultar as parcelas do CIAP e visualizar os dados preenchidos no item criado do patrimônio:
- Aba Geral
- Aba depreciação
- Aba CIAP
9) Quando o parâmetro abaixo estiver desabilitado no recebimento não será possível gerar as parcelas do CIAP e informar os dados para iniciar a depreciação
10) Será exibido os campos antigos da etapa para criação dos itens do ativo imobilizado com os campos: Série, Chapa, Grupo e Indicador de uso do Patrimônio:
- Quando esse processo não tiver sido realizado no recebimento da nota fiscal poderá usar a manutenção dos itens do patrimônio, clique aqui e saiba mais.
11-) Se opção: Gerar um único item no recebimento de mercadoria estiver configurada como SIM, ao receber a NF com vários itens iremos criar apenas um no patrimônio:
Caso tenhas dúvidas relacionadas a esta funcionalidade por favor entre em contato com nosso departamento de suporte.