Dúvida:
Como Configurar Modelo de Ajuste para Tomada de Credito de ICMS Monofásico sobre NF-e de Despesa de Consumo com Combustível.
Solução:
Quando o combustível é usado para consumo do estabelecimento é permitido o aproveitamento de credito do ICMS monofásico, a sefaz disponibilizou tags específicas no xml para o calculo do crédito nesta operação.
Esta operação só é possível ser realizada por meio do cadastro de regras fiscais, para saber mais clique aqui.
1) Acessar cadastro de modelo de ajustes fiscais
Em Home > Fiscal > Cadastro > Regra > Modelo de Ajustes Fiscais clicar em ‘Cadastrar’:
2) Preencha os campos obrigatórios do ajuste fiscal e clique em ‘Incluir Ajuste’ :
3) Ao clicar em ‘Incluir Ajuste’ Preencha os campos obrigatórios ‘Tipo de Ajuste’ e ‘Fundamento do Usuário’:
4) Preenchimento dos campos de calculo do ajuste fiscal:
No preenchimento do campo ‘Base do Ajuste’ deve ser escolhido a opção Base de ICMS Monofásico, neste campo será considerado a informação da tag <qBCMonoRet> do xml.
No campo ‘Alíquota do Ajuste’ deve ser escolhido a opção Alíquota ICMS Monofásico, onde será considerado a informação da tag <adRemICMSRet> do arquivo xml, neste caso o valor preenchido não será considerado em percentual como acontece com outras opções de alíquota, será o valor presente na tag.
No campo ‘Valor do Ajuste’ deve ser escolhido a opção Base X Ajuste, onde o ERP realizará o calculo de Valor total da base de calculo de ICMS (*) o valor presente no campo Alíquota do ajuste.
5) Ao finalizar o preenchimento dos campos obrigatórios basta clicar em ‘Adicionar’ e em seguida ‘Salvar’
Para realizar o recebimento da NF-e de despesa com consumo de combustível acesse a pagina do ajuda clicando aqui.