Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar lançar notas fiscais com itens que tenham equivalência de compra no recebimento atravé do módulo Consulta e Processamento da NF-e.
Ao processar uma Nota Fiscal através de um arquivo XML, caso o processamento vincule ao item do XML o cadastro de um produto que é pai na Equivalência de Compra no Recebimento (Cadastro realizado na aba “Associados” do Cadastro do Produto), ao vincular o(s) pedido(s) de compra ou bonificação (normal ou altera custo), sendo que este produto não foi encontrado no(s) pedido(s) então o sistema verificará se há itens filhos dessa equivalência presentes no pedido e vai introduzir no lançamento estes itens.
Exemplo:
Acesse o módulo Importar Nota Fiscal (Upload) e realize a importação da Nota Fiscal através do arquivo XML:
Após realizar a importação, acesse o módulo Consultar Processamento da NF-e e processe a Nota Fiscal clicando no ícone de engrenagem:
Inicie o recebimento clicando no ícone de exibir a Nota Fiscal:
No momento do vínculo do Pedido de Compra, o sistema exibirá um alerta informando que o pedido será vinculado usando equivalência de compra no recebimento, clique em “Sim” para continuar com o recebimento:
Neste exemplo estamos importando uma Nota Fiscal com 6.804 unidades do Item Pai na Equivalência de Compra no Recebimento (CERVEJA LATA 269ML BLUESOFT) e o pedido de compra está distribuído na mesma quantidade em unidades de Itens Filhos equivalentes:
XML
Pedido de Compra
Equivalência de Compra no Recebimento
Ao prosseguir com lançamento, os itens serão distribuídos conforme a negociação do pedido nos itens equivalentes:
Ao prosseguir a confirmação da nota, a mesma será faturada e os movimentos de estoque gerados serão pelo itens equivalentes de compra no recebimento:
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.