Agora no Bluesoft ERP, é possível vincular a pauta fiscal nas regras fiscais de saída com substituição tributária para conseguir efetuar a venda especificamente na operação de Nota Fiscal de Venda Pedido Balcão, onde também será gerada a GNRE para recolhimento da ST.
Para emissão da nota fiscal de venda pedido balcão com o destaque de ST por pauta fiscal, é necessário fazer algumas configurações, alistadas abaixo:
1º – Incluir uma Pauta Fiscal com UF de destino através do caminho (Fiscal > Cadastros > Regras Fiscais > Pauta Fiscal, botão incluir), informando a UF destino, modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS-ST, valor da pauta fiscal, vigência e dar uma descrição:
2º – Associar na Pauta Fiscal uma Regra Fiscal já criada no caminho (Fiscal > Cadastros > Regras Fiscais > Cadastros de Regra Fiscal) especificamente com CFOP 6.401, 6.402, 6.403, 6.404 e CST X10 ou X70:
3º – Associar os produtos na Pauta Fiscal.
Esses produtos devem também estar associados na Regra Fiscal para aparecerem para associar na Pauta Fiscal:
Após efetuar essas configurações, conseguiremos emitir a nota fiscal de venda pedido balcão com o destaque do ICMS-ST com a base de cálculo baseando-se na Pauta Fiscal:
Na nota fiscal de venda pedido balcão emitida será gerada a duplicata do tipo GNRE com o valor do ICMS-ST da nota:
Se for utilizado a GNRE com o código de receita alistados nos Parâmetros do Módulo Fiscal, essa GNRE irá para o Portal da GNRE do ERP no caminho (Fiscal > Portal GNRE > Consulta de GNRE por estado):
Para consultar quais são os códigos de receita alistados nos parâmetros do Módulo Fiscal para ir ao Portal da GNRE, acesse o caminho (Fiscal > Configurações > Parâmetros do Módulo Fiscal).
Caso precise adicionar um código de receita, favor entrar em contato conosco.
Também é necessário adicionar esse código de receita no cadastro da loja através do caminho (Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas) aba Loja, aba Contábil/Fiscal, aba Inscrição Estadual das UFs e salvar no desenho salvar:
Caso não apareça esse código de receita para selecionar, é necessário incluir através do caminho (Fiscal > Cadastros > Tipo de Receita Tributária):
Observação: Hoje no ERP estamos liberando para utilizar a Pauta Fiscal nas saídas especificamente para a Nota Fiscal de Venda Pedido Balcão utilizando o CFOP 6.401, 6.402, 6.403, 6.404 e com CST X10 ou X70.
Para saber mais sobre a funcionalidade Pauta Fiscal, clique aqui.
Para saber mais sobre a funcionalidade Incluir Pedido de Venda Balcão, clique aqui.