Dúvida:
Como evitar Notas Fiscais canceladas pelo Fornecedor na SEFAZ ?
Como evitar isso?
No recebimento da Nota Fiscal quando o usuário confirmar a nota fiscal de entrada no ERP Bluesoft, o mesmo deve enviar o evento de confirmação da operação. Dessa maneira, o fornecedor não conseguirá mais cancelar a nota fiscal na SEFAZ.
Dúvida:
O que fazer com as Notas Fiscais canceladas pelo Fornecedor e já processadas no ERP Bluesoft?
Nesse caso, há um parâmetro presente no módulo: Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e , chamado “Validar se a NF-e esta autorizada pela SEFAZ ao confirmar o seu recebimento”.
Habilitando este parâmetro, ao confirmar qualquer tipo de nota fiscal pelo recebimento de mercadorias, o ERP irá validar se a nota continua autorizada pela SEFAZ. Caso não esteja, não será possível confirmar o recebimento da mesma.