Prévia do Pedido de Compra

A Prévia do Pedido tem como finalidade otimizar a negociação e geração dos pedidos de compras, quando houver mais de um Centro de Distribuição e múltiplas negociações.

Para utilizar esta funcionalidade, devemos seguir os seguintes passos:

Na tela da Prévia do Pedido, temos os seguintes filtros:

1. Número da Prévia: Neste campo será possível preencher o número da prévia que deseja buscar.
2. Lojas: Este filtro lista todas as lojas cadastradas no sistema, sendo possível selecionar uma, múltiplas ou todas as lojas.
3. Fornecedor/Divisão: Neste filtro é possível selecionar o fornecedor vinculado a prévia que deseja buscar.
4. Período de Emissão *: Neste filtro é possível selecionar um período entre a data inicial e final da consulta e seu preenchimento é obrigatório. A busca permite consultar um período de até 31 dias quando não for selecionado um fornecedor/divisão e quando selecionado, permite um período de até 92 dias.
5. Tipo de Pedido: Este filtro permite que seja selecionado o tipo de pedido a ser consultado.
6. Modelo da prévia: Este filtro permite que seja selecionado o modelo da prévia que será buscado, com as opções Compra pelo CD e Compra pela Loja.
7. Comprador: Neste filtro serão retornados os(as) compradores(as) cadastrados(as) no sistema e permite que ocorra a consulta através de um(a) deles(as).
8. Status da Prévia: Este filtro permite que seja selecionado um status da prévia a ser consultado.

Após informar os filtros desejados, serão exibidas as colunas Número da Prévia, Loja, Fornecedor/Divisão, Data de Emissão, Tipo de Pedido, Modelo da prévia, Comprador, Status e Ações.

Colunas:

Com exceção da coluna Ações, todas as colunas possuem um filtro abaixo de sua descrição, que permite realizar a busca pelos dados desejados.

• Número da Prévia: Esta coluna exibirá o número da prévia.
• Loja: Esta coluna exibirá a loja correspondente a prévia do pedido.
• Fornecedor/Divisão: Esta coluna exibirá o fornecedor/divisão correspondente a prévia do pedido.
• Data de Emissão: Esta coluna exibirá a data da emissão da prévia.
• Tipo de Pedido: Esta coluna exibirá o tipo de pedido correspondente a prévia do pedido.
• Modelo da prévia: Esta coluna exibirá o modelo correspondente a prévia do pedido.
• Comprador: Esta coluna exibirá o comprador correspondente a prévia do pedido.
• Status: Esta coluna exibirá o status da prévia.
• Ações: Esta coluna conta com três possibilidades a de ações para a prévia de pedido, sendo elas:
  Editar e Excluir .

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Detalhes do Produto na Prévia do Pedido de Compra

Após criar a prévia do pedido de compra clique no link da descrição do produto para acessar a tela de detalhes do produto na prévia de compra:

Compra pelo CD

Compra pela Loja

Nessa tela teremos os seguintes quadros de informações:

CD/Loja

Dados do Produto (Cabeçalho)

• Descrição: Descrição da embalagem do produto com link para acessar a Central de Relatórios do Produto
• Nº Prévia: Código interno gerado pelo ERP para a previa
• Modelo da Prévia: Exibimos a descrição do modelo da prévia: Compra pelo CD ou Compra pela Loja
• Cód. Interno: Código interno do produto
• Cód. Referência: Código de Referência do Produto do Fornecedor
• GTIN: GTIN/PLU principal da embalagem do produto
• Emb. de Distribuição: Embalagem para distribuição definida no cadastro do produto. Se não há, é retornada a própria embalagem de compra. Esse campo é atualizado, conforme é alterada a embalagem de distribuição do item e quando há várias Lojas/CDs e estes possuem embalagens de distribuição diferentes, exibimos as embalagens definidas para cada Loja, separando por vírgula
• Curva: Classificação do item na curva ABC

Custo

• Embalagem:  Custo bruto da embalagem no CD selecionado, por padrão, é retornado o valor da negociação. Esse campo possui link para negociação item, ao salvar a grid da prévia será atualizada.
• Unitário: Custo bruto unitário no CD selecionado, por padrão, é retornado o valor da negociação. Esse campo possui link para negociação item, ao salvar a grid da prévia será atualizada.
• Desconto: Refere-se ao desconto a ser aplicado no produto do CD selecionado, por padrão, é retornado o valor da negociação. Esse campo possui link para negociação item ao salvar a grid da prévia será atualizada.
• Bonificação: Refere-se ao Acordo de Bonificação para o CD selecionado, por padrão, é retornado o valor da negociação. O campo somente é habilitado se a compra é linha definida. Esse campo possui link para negociação item, ao salvar a grid da prévia será atualizada. Quando há percentual informado, ao finalizar a previa será gerado o pedido bonificado (Opção ainda em desenvolvimento!).

Custo Atual

• Embalagem: Custo bruto da embalagem – Por padrão, é retornado o valor da negociação padrão (referência), não é possível a edição
• Unitário: Custo bruto unitário – Por padrão, é retornado o valor da negociação padrão (referência), não é possível a edição.

Qtd. de cada Entrega

• Qtd.X: Número da entrega da quantidade pedida para a loja, sendo possível até 6 entregas. O número de colunas (quantidade de entregas) depende da quantidade de entregas definida na inclusão da prévia.

Ações

• Ocorrências: Registro de ocorrências da digitação das quantidades de cada entrega, conforme Loja/CD selecionado.

Estoque

Modelo de prévia Compra pelo CD

• CDs: Estoque dos CDs somados (na embalagem do item)
• Lojas: Estoque de todas as lojas somados, desconsiderando CDs (na embalagem do item)
• Total: CDs + Lojas (na embalagem do item)
• Trocas: Exibida a quantidade de trocas de todas as lojas na embalagem do item.

Modelo de prévia Compra pela Loja

• CDs: Estoque dos CDs somados (na embalagem do item)
• Loja: Estoque da loja selecionada no momento (na embalagem do item)
• Lojas: Estoque das lojas que não são CD (na embalagem do item)
• Total: CDs + Lojas (na embalagem do item)
• Trocas: Exibida a quantidade de trocas da loja selecionada. (na embalagem do item)

Outras Informações

Última Entrada

• Data: Data da última compra da loja ou CD selecionado.
• Qtd.: Quantidade da última entrada da loja ou CD selecionado.
• C. Bruto: Custo Bruto da última entrada da loja ou CD selecionado.
• C. Final: Custo Final da última entrada da loja ou CD selecionado.
• C. Contábil: Custo Contábil da última entrada da loja ou CD selecionado.
• PMZ: Preço com margem zero com base na negociação item do produto e loja/cd selecionado.
• Prazo Ent.: Prazo de entrega do pedido cadastrado no contrato de fornecimento.
• Prazo Pag.: Prazo de pagamento do item na prévia.
• Margem Padrão: Margem padrão definida para o subgrupo produto.

Negociação

• Número: Número da negociação do item.
• ICMS: ICMS da negociação do item.
• Frete: Frete da negociação do item.
• Valor Frete: Valor do frete da negociação do item.
• IPI: Valor do IPI da negociação do item.
• Valor IPI: Valor do IPI da negociação do item.
• Despesas: Despesas tributadas e não tributadas da negociação do item.
• ICMS Ant.: Valor do ICMS da negociação do item.
• FCP Ant.: Valor do FCP da negociação do item

Movimentação Compra e Venda

Regionais – Compra pelo CD

• Meses: Mês relacionado aos dados de compra e venda.
• Compra: Dados de compras referente a cada mês em unidades.
• Venda: Dados de vendas referente a cada mês em unidades.

No quadro de movimentação Compra e Venda, é possível selecionar quais os dados que deseja visualizar através do botão Regionais.

Quando há Lojas que não estão associadas a algum regional e possuem movimentações nos últimos 12 meses, nós retornamos a opção Sem regional, considerando o agrupamento dessas Lojas.

A visualização definida, é persistida durante a navegação dos itens da prévia e sempre é exibida a quantidade no fator unitário do produto.

Quando o Modelo da prévia é Compra pela loja, não temos a função de regionais, são exibidas as compras/vendas em unidades dos últimos 12 meses da loja selecionada no momento:

Totalização

• Entrega: Quantidade de entregas para a loja selecionada;
• LJ – (número e descrição da loja): Quantidade para a loja/CD em cada entrega.
• Total Lojas: Quantidade total a ser entregue direto na loja de todas as lojas para cada entrega, independente da loja/cd selecionado. Esse campo somente é exibido, quando o modelo da prévia é Compra pelo CD.
• Distribuição: Quantidade total a distribuída por entrega para de todas as lojas, independente da loja/cd selecionado. Esse campo somente é exibido, quando o modelo da prévia é Compra pelo CD.

Quando o Modelo da prévia é Compra pela loja, exibimos apenas as entregas e as quantidades digitadas para cada entrega na loja selecionada no momento:

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Sistemática para Digitação das Quantidades na Prévia do Modelo Compra pelo CD e Compra pela Loja

Compra pelo CD

Em uma prévia do modelo Compra pelo CD, ao clicar na descrição do produto desejado para digitar as quantidades pedidas e a distribuir teremos a seguinte sistemática para a digitação.

Produto definido com o Tipo de Distribuição apenas CD – Cross Docking

Quando o produto estiver com essa configuração, não será possível digitar uma quantidade diretamente para a(s) loja(s) CD incluídas na prévia:

Campos de Qtd. de cada entrega desabilitados para digitação

Será exibido o link para que sejam inseridas as quantidades apenas da distribuição para as lojas selecionadas na inclusão da prévia:

Será possível visualizar a soma das quantidades da distribuição nas lojas ao passar o mouse sob a coluna de quantidade da entrega:

Produto definido com o Tipo de Distribuição CD – Cross Docking + DSD – Direto nas Lojas

Quando o produto estiver com essa configuração, não será possível digitar uma quantidade diretamente para a(s) loja(s) CD incluídas na prévia:

Será exibido o link para que sejam inseridas as quantidades da distribuição e quantidade pedida diretamente para as lojas selecionadas na inclusão da prévia:

Será possível visualizar a soma das quantidades da distribuição nas lojas ao passar o mouse sob a coluna de quantidade da entrega:

Produto definido com o Tipo de Distribuição Todos

Quando o produto estiver com essa configuração, será possível digitar uma quantidade diretamente para a(s) loja(s) CD incluídas na prévia:

Será exibido o link para que sejam inseridas as quantidades da distribuição e quantidade pedida diretamente para as lojas selecionadas na inclusão da prévia:

Será possível visualizar a soma das quantidades da distribuição nas lojas ao passar o mouse sob a coluna de quantidade da entrega:

Produto definido com o Tipo de Distribuição apenas DSD – Direto nas Lojas

Quando o produto estiver com essa configuração, será possível digitar uma quantidade diretamente para a(s) loja(s)/CD incluídas na prévia, mas não terá link para distribuição e quantidade pedida para para as outras lojas selecionadas na inclusão da prévia:

Compra pela Loja

Em uma prévia do modelo Compra pela Loja a digitação das quantidades dependerá da permissão do usuário e o tipo de distribuição do produto.

Quando o usuário possuir a permissão 4057 – Incluir prévia do pedido de compra, será possível digitar as quantidades para qualquer produto que possua os Tipos de Distribuição DSD – Direto nas Lojas, DSD – Compra pela Loja ou Todos.

Quando o usuário possuir apenas a permissão 4086 – Incluir somente compra pela loja na prévia do pedido de compra, será possível digitar as quantidades apenas para os produtos com o Tipo de Distribuição DSD – Compra pela Loja e Todos.

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Alterar Condição de Pagamento do Produto

Para alterar o prazo de pagamento da prévia do pedido de compra basta clicar no link Editar Condição Especial de Pagamento na coluna Prazo Pag. do quadro Outras informações:

Após clicar no link, selecione a condição especial de pagamento desejada e clique em Salvar, uma mensagem de confirmação será exibida a condição de pagamento será aplicada ao item da prévia:

Caso o usuário possua a permissão 3371 – Definir condições especiais de pagamento no pedido de compra será possível alterar para qualquer condição especial de pagamento cadastrada.

Quando o usuário não possui a permissão 3371 – Definir condições especiais de pagamento no pedido de compra e possui apenas a permissão 4079 – Definir condições especiais de pagamento no pedido de compra com restrição, será possível alterar o prazo de pagamento se o prazo médio da condição de pagamento selecionada for mais favorável que o atual, ou seja, se o prazo médio for maior.

Caso o prazo médio seja menor será exibida a mensagem de validação:

Importante:

Caso haja empate entre o prazo médio atual do produto na previa e o novo prazo informado, o sistema fará o desempate da seguinte forma:

1. Se for parcela única com prazo (condição atual e a nova): Será usado para desempate a Condição de Pagamento nessa ordem de pior para melhor – à vista, da data, fora semana, fora dezena, fora quinzena, fora mês.
2. Caso o empate persista, ou a condição atual e/ou nova não seja parcela única com prazo: Será usado para desempate a Referência do Prazo (data de faturamento é pior que data de recebimento).

3. Persistência do empate: Se o empate persistir, a condição de pagamento poderá ser alterada, ou seja, a nova condição de pagamento informada poderá ser aplicada a previa.

Quando há alteração da condição de pagamento do item, essa é aplicada a todas as lojas participantes da prévia e será possível visualizar as alterações do prazo de pagamento através das ocorrências do item na prévia:

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Compra Baseada em Paletização

É possível definir que a compra do produto é baseada na capacidade do palete/lastro através do módulo Cadastro de Produtos.

Através da aba Logística cadastro do produto unitário ou caixa temos o novo parâmetro “Compra baseada em paletização?”:

Essa opção define a quantidade mínima permitida nas compras, considerando a embalagem padrão da compra, lastro e palete, onde:

• Não: A compra pode ser efetuada em qualquer quantidade, não é restrita a capacidade do lastro/palete.
• Sim: Só pode ser efetuada a compra, quando informada uma quantidade que seja múltiplo de palete (lastro x camada). Ou seja, a compra na embalagem de compra padrão do fornecedor, somente pode ser realizada, se a quantidade informada atinge o mínimo da capacidade do palete.
• Sim (apenas lastro): Só pode ser efetuada a compra, quando informada uma quantidade que seja múltiplo da base do palete (lastro). Ou seja, a compra na embalagem de compra padrão do fornecedor, somente pode ser realizada, se a quantidade informada atinge o mínimo do lastro do palete.

Além disso será possível definir um percentual para arredondamento da unidade e arrendondamento adicional do palete/lastro através das configurações dos Parâmetros do Módulo Compras com o novo parâmetro “Percentual mínimo para arredondamento de palete/lastro“:

Exemplo:

Produto: Sabonete 90g CX.48
Arredondamento de Unidade – 75%

Arredondamento Adicional – 50%

Lastro 10

Camada 10

Palete = 10*10 = 100

100*75% = 75

100+50% = 150

Neste exemplo, é esperado que a quantidade informada sempre atenda a capacidade do palete (100 FD = 1 Palete). Dessa forma, ao informar a quantidade, o sistema irá validar a quantidade informada e se necessário, ajustar automaticamente conforme percentual de arredondamento.

Exemplos:

40 = 0 fardos

75 = 100 fardos (1 palete)

110 = 100 fardos (1 palete)

151 = 200 fardos (2 paletes)

230 = 200 fardos (2 paletes)

260 = 300 fardos (3 paletes)

O arredondamento se aplica a quantidade de compra do Fornecedor, contudo quando há distribuição e se faz necessário aplicar o arredondamento, ocorrerá a redistribuição proporcional de valores distribuídos.

Utilizando-se do primeiro exemplo, onde para atender à restrição de compra é necessário adquirir no mínimo de 100 fardos.

Realizada a distribuição, onde a quantidade inicial somada foi 80 fardos e para atingir o palete faltaram 20 caixas (100 – 80 = 20):

Loja 004 = 20

Loja 009 = 50

Loja 012 = 10

Quantidade do CD = 80

Para distribuir proporcionalmente esse acréscimo com base na participação percentual de cada loja na divisão inicial calculamos a participação percentual de cada loja na quantidade inicial:

Loja 004: (20 ÷ 80) = 25%

Loja 009: (50 ÷ 80) = 62,5%

Loja 012: (10 ÷ 80) = 12,5%

Aplicamos esse percentual ao acréscimo de 20 caixas:

Loja 004: 25% de 20 = +5 caixas (Total: 25)

Loja 009: 62,5% de 20 = +12,5 caixas → Arredondamos para 12 (Total: 62)

Loja 012: 12,5% de 20 = +2,5 caixas → Arredondamos para 3 (Total: 13)

Nova Distribuição:

Loja 004: 25 caixas

Loja 009: 62 caixas

Loja 012: 13 caixas

Total: 100 caixas (atingindo o palete)

A validação se aplica de forma independente em relação a quantidade pedida ao CD e a quantidade pedida pelo CD para distribuir, ou seja, se configurada a compra baseada na paletização, a quantidade pedida para armazenar no CD precisa atender a paletização, assim como a quantidade que estou pedindo pelo CD para distribuição.

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Distribuição programada de itens com embalagem diferente da comprada

Quando o parâmetro “Distribuição Cross-Docking: distribuir conforme o item coletado” estiver habilitado, será possível alterar a embalagem de distribuição do item ao editar a quantidade de distribuição de uma loja CD:

Se o produto possuir uma embalagem padrão de distribuição cadastrada, ao editar as quantidades da loja CD, a digitação será ajustada automaticamente para a embalagem padrão:

Ao informar uma quantidade para distribuição, inserida na primeira coluna, o sistema verifica se o valor é divisível pelo fator de estoque da embalagem de compra. Se o valor informado não é divisivel, não é possível salvar as alterações.

Ao salvar a distribuição, caso a compra do item seja baseada em paletização, o sistema irá validar a quantidade informada e se necessário, ajustar automaticamente conforme percentual de arredondamento.

A coluna “Qtd. Pedida” utiliza a embalagem principal do produto (embalagem de compra) e exibe as quantidades que serão solicitadas e entregues diretamente à loja.

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Geração de Pedido de Compras pela Prévia

Quando incluída uma prévia do modelo Compra pelo CD e selecionado o local de entrega, é possível realizar a geração de pedido de compras conforme as quantidades solicitadas para distribuição e pedido, ou seja, nesse caso é previsto a criação de pedidos do tipo CD – Cross Docking (Com distribuição programada) e DSD – Direto nas Lojas.

Já quando incluída uma prévia do modelo Compra pela Loja, é possível realizar a geração de pedido de compras conforme as quantidades solicitadas no pedido, ou seja, nesse caso é previsto a criação de pedidos do tipo DSD – Direto nas Lojas.

Os pedidos são quebrados com base em:

• Tipo de pedido (Compra Comum ou Bonificado): Conforme a seleção realizada na inclusão do pedido, haverá a quebra entre pedido comum ou bonificado.
  
• Tipo de distribuição (DSD, CD com distribuição programada): O tipo de distribuição define a quebra do pedido, conforme o cadastro do produto, uma vez que há uma sistemática de exibição de campos para cada tipo de distribuição e a partir disso, é definido o tipo e quantidade de pedidos.

• Condição de pagamento: A condição de pagamento fará uma quebra de pedido, a partir do momento que cada produto possui uma condição de pagamento diferente um do outro.
  
• Custo: A quebra de pedido por custo, ocorrerá quando lojas possuírem um custo diferente para o produto.
  
• Loja: Ocorrerá a quebra de pedidos por CDs/lojas.
  
• Unidade do produto (unitário ou CX): Sempre que houver quantidade pedida ou para distribuição de produto unitário e caixa dentro da mesma prévia, ocorrerá a quebra de pedido para cada um deles.

Além disso, os pedidos respeitam o tipo de distribuição configurado para o produto, impactando na criação do pedido, conforme exemplo:

• CD – Cross Docking com distribuição programada: São criados pedidos para CDs com base na quantidade a distribuir e se informada quantidade a distribuir e quantidade pedida ao CD. A embalagem da distribuição será a mesma embalagem de compra do item.

• DSD – Direto nas Lojas/ Compra pela Loja: Serão criados pedidos para CDs com base na quantidade pedida para CD quando não há distribuição e no momento em que existe quantidade pedida diretamente para as lojas, serão criados pedidos diretamente para a loja.
  
• Mix – CDs e Lojas, XD – Cross Docking e XD – Cross Docking a retirar: Produtos com esses tipos de distribuição não serão exibidos na listagem de produtos, logo não será possível gerar pedidos para esses tipos de distribuição.

Existem algumas regras que impedem o item de participar do pedido que será criado, conforme abaixo:

• Produtos que estão fora do sortimento da loja;
• Produtos fora da linha de compra do comprador e/ou fornecedor/divisão;
• Produtos com status inválidos (Compra suspensa, Inativo, entre outros);
• Produtos com quantidade a distribuir para uma loja que não é atendida pelo CD;
• Produtos sem regra fiscal;
• Produtos que tenham quantidade pedida, mas com custo igual a zero;
• Não serão incluídas no pedido DSD – Direto nas lojas, lojas que o comprador não seja funcionário;
• Prévia sem quantidade pedida para os produtos.

Quando houver alguma divergência em um dos produtos com quantidade pedida, será exibida uma advertência conforme o exemplo abaixo:

É importante mencionar que se prosseguir com a geração do pedido e a divergência do produto não for solucionada, o mesmo não será incluído no pedido gerado.

Após solucionar a divergência, ou em casos que o produto não possua divergência, haverá uma tela de confirmação para prosseguir com a ação:

Posterior a geração do pedido, será possível verificar os pedidos de compra gerados através do botão Exibir Ocorrências Geração Pedidos:

É importante mencionar que os pedidos serão criados e estarão aptos para realizar o recebimento sempre que o usuário atender as permissões necessárias para isso. Abaixo consta o tópico Permissões e Parâmetros Utilizados na Geração de Pedidos que demonstra em quais casos os pedidos serão criados com o status Aberto.

Confira abaixo um exemplo de criação de pedidos, onde será realizada a quebra de pedidos respeitando o tipo de distribuição do pedido:

Produto ACHOC PO BLUESOFT 1KG com o tipo de distribuição CD – Cross Docking:

Quantidade de distribuição para loja 04:

Produto ACUCAR CRISTAL BLUESOFT 1KG com o tipo de distribuição Todas:

Quantidade pedida para a loja 400:

Quantidade a distribuir para a loja 004 e quantidade pedida para a loja 004:

Produto BISC COOKIES BLUESOFT 80G com o tipo de distribuição CD – Cross Docking e DSD – Direto nas Lojas:

Quantidade a distribuir para a loja 004 e quantidade pedida para a loja 004:

Produto SABONETE BLUESOFT 90G BRANCO com o tipo de distribuição DSD – Direto nas Lojas:

Quantidade pedida para a loja 400:

Enquanto os pedidos estão sendo gerados, o status foi alterado para Gerando Pedidos:

Podemos observar que foram gerados 03 pedidos, conforme abaixo:

Pedido 75285 – CD – Cross Docking:

Neste pedido foram solicitadas:

• Para o produto ACHOC PO BLUESOFT 1KG: 23 unidades para distribuir da loja 400 para a loja 004 respeitando o solicitado na prévia, conforme o tipo de distribuição CD – Cross Docking;
• Para o produto ACUCAR CRISTAL BLUESOFT 1KG: 12 unidades para a loja 400, somadas com 12 unidades a distribuir para a loja 004, respeitando o solicitado na prévia, conforme o tipo de distribuição Todas;
• Para o produto BISC COOKIES BLUESOFT 80G: 5 unidades para distribuir para a loja 004, respeitando o solicitado na prévia, conforme o tipo de distribuição CD – Cross Docking.
• Já o produto SABONETE BLUESOFT 90G BRANCO NÃO foi incluído no pedido, respeitando o tipo de distribuição DSD – Direto nas Lojas.

Pedido 75286 – DSD – Direto nas Lojas:

Neste pedido foram solicitadas:

• Para o produto ACUCAR CRISTAL BLUESOFT 1KG: 05 unidades para a loja 004, respeitando o solicitado na prévia, conforme o tipo de distribuição Todas;
• Para o produto BISC COOKIES BLUESOFT 80G: 10 unidades para 004, respeitando o solicitado na prévia, conforme o tipo de distribuição DSD – Direto nas Lojas.
• Já o produto SABONETE BLUESOFT 90G BRANCO NÃO foi incluído no pedido, devido a quebra de pedido por loja, tendo em vista que a sua solicitação de quantidade foi para a loja 400, respeitando o tipo de distribuição DSD – Direto nas Lojas.
• Já o produto ACHOC PO BLUESOFT 1KG: NÃO foi incluído no pedido, respeitando o tipo de distribuição CD – Cross Docking;

Pedido 75286 – DSD – Direto nas Lojas:

Neste pedido foram solicitadas:

• Para o produto SABONETE BLUESOFT 90G BRANCO: 30 unidades para a loja 400, respeitando o tipo de distribuição DSD – Direto nas Lojas.
• Já os demais produtos, não foram incluídos respeitando as regras de quebra de pedido conforme a loja e tipo de distribuição.

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Geração de Pedido Bonificado e/ou Pedido Conjugado

Na prévia do pedido de compra também é possível realizar a geração de um pedido bonificado e/ou um pedido conjugado.

A diferença na criação entre um e outro dependerá da opção selecionada na inclusão da prévia, bem como se a negociação possuir um valor de bonificação.

Após selecionar o fornecedor e negociação desejada, teremos a opção de criar uma prévia para geração de pedido. Confira a explicação abaixo para cada um dos tipos de prévia/pedido:

Prévia de Pedido Bonificado:

Para incluir uma prévia de pedido bonificado, é necessário selecionar a opção Pedido bonificado quando o fornecedor for de linha definida:

Ou Pedido bonificado de linha indefinida quando o fornecedor for de linha indefinida:

Após gerada a prévia, preenchidas as quantidades desejadas para distribuição e pedido para cada produto, basta clicar em Fechar Prévia:

Ao clicar em Fechar Prévia, será exibido o modal para selecionar a opção desejada na criação do acordo de bonificação:

A geração de acordos de bonificação permanece respeitando o comportamento atual da criação de pedidos conjugados e bonificados, para saber mais sobre o funcionamento, clique aqui.

Caso o produto tenha alguma divergência cadastral, será exibido um alerta antes do modal que permite selecionar a opção de acordo, o qual é possível regularizar e posteriormente retornar para fechar a prévia:

É importante mencionar que se prosseguir com a geração do pedido e a divergência do produto não for solucionada, o mesmo será excluído do pedido gerado.

Após solucionar a divergência, o modal que permite selecionar a opção de acordo será exibida.

Posterior a geração do pedido, será possível verificar os pedidos de compra gerados através do botão Exibir Ocorrências Geração Pedidos:

Prévia de Pedido Conjugado:

Para incluir uma prévia de pedido conjugado (compra e bonificado), é necessário selecionar a opção Pedido de compra no filtro Tipo de Pedido:

No entanto, para que seja gerado um pedido conjugado, é necessário que a negociação, possua um valor de bonificação, conforme o exemplo abaixo:

Após gerada a prévia, preenchidas as quantidades desejadas para distribuição e pedido para cada produto, basta clicar em Fechar Prévia:

A geração de acordos de bonificação permanece respeitando o comportamento atual da criação de pedidos conjugados e bonificados, para saber mais sobre o funcionamento, clique aqui.

Além disso, é possível realizar o vínculo dos pedidos, bastando clicar na flag disponível:

Caso o produto tenha alguma divergência cadastral, será exibido um alerta antes do modal que permite selecionar a opção de acordo, o qual é possível regularizar e posteriormente retornar para fechar a prévia:

Posterior a geração do pedido, será possível verificar os pedidos de compra gerados através do botão Exibir Ocorrências Geração Pedidos:

É importante mencionar que as quantidades para o produto no pedido bonificado, serão calculadas conforme previamente definido no parâmetro Forma de cálculo da quantidade sugerida de bonificação em pedido conjugado localizado no módulo de compras. Para saber mais sobre esse parâmetro, clique aqui.

As demais regras de quebra de pedidos, permanece conforme os tópicos anteriores.

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É importante mencionar que na versão 354 as funcionalidades de visualizar Manutenção de Pendências do Fornecedor, Relatório Sintético do Fornecedor, Embalagem de distribuição diferenciada, geração de pedidos bonificados e linha indefinida ainda estão indisponíveis.

Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.