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1828 – Incluir Nota Fiscal de Referência

A nota fiscal de referência foi criada inicialmente para ser utilizada em produtos que não tem um histórico de entrada, porém, precisam destes dados para gerar uma nota fiscal de devolução, ou de retorno. Esse módulo é muito útil nos primeiros meses de migração em que notas fiscais que foram lançadas e escrituradas em sistemas anteriores precisam ser utilizadas como origem de uma nova nota fiscal de devolução.

Para atender alguns Estados onde nas notas fiscais de devolução precisam sair com ajuste de estorno, conseguimos vincular uma regra fiscal com ajuste de estorno.

A nota de referência será baseada em regra fiscal, porém, a tributação dos impostos será a do XML e não da regra.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Ativar a regra fiscal para operação de nota fiscal de referência (entrada):

Acesse o cadastro da loja e acessar a aba Regra Fiscal e selecione a opção: ‘Nota de Referência (Entrada)’, conforme imagem abaixo:

2) Cadastrar a regra fiscal de entrada com o ajuste de estorno vinculado:

Para cadastrar a regra fiscal de entrada, deverá acessar o caminho: “Fiscal > Cadastro > Regra Fiscal > Cadastro” e cadastrar uma regra fiscal de entrada e na aba “Tributações” acessar a opção “Ajustes Fiscais” e adicionar um ajuste fiscal já criado através do caminho: “Fiscal > Cadastro > Regra Fiscal > Modelo de Ajustes Fiscais”:

Para saber mais sobre a funcionalidade Cadastro de Regra Fiscal clique aqui

Para saber mais sobre a funcionalidade Cadastro de Modelo de Ajuste Fiscal clique aqui

3) Após as configurações acima realizadas, poderemos dar entrada na nota fiscal referenciada, fazendo a importação do XML da nota fiscal de entrada, através do caminho: “Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal de Referência”:

Para saber mais sobre a funcionalidade Incluir Nota Fiscal de Referência clique aqui

OBS:
1 – Não será aplicado para nota manual, somente importação de XML.
2 – Os produtos das notas fiscais que forem importadas precisam estar cadastrados no ERP e vinculados à Regra Fiscal.

4) Com a nota fiscal de entrada lançada no ERP, conseguiremos emitir a nota fiscal de devolução de compra após o recebimento com o destaque do ajuste fiscal. Para isso, devemos acessar a tela de devolução de compra após o recebimento através do caminho: “Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Devoluções > Devolução de compra após o recebimento”.

Para saber mais sobre a funcionalidade Devolução de compra após o recebimento clique aqui

Após a emissão da nota fiscal de devolução, conseguiremos visualizar o ajuste fiscal realizado na escrita fiscal, aba “Ajustes”. Esse ajuste será informado no registro C-197 do SPED Fiscal ICMS/IPI.