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WMS > Faturamento de Lotes por Carga

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1135 – Faturamento de Distribuição Programada 3415 – Faturamento de Lotes por Carga – Imprimir Romaneio de Carga

Após realizar o processo de Gerenciamento de Ordens de Carregamento WMS,  o Centro de Distribuição Logística deve emite a Nota Fiscal de saída das mercadorias para a loja de destino por carga.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu WMS > Faturamento de Lotes por Carga

Utilize os filtros abaixo de acordo com sua necessidade para realizar a busca dos produtos.

Filtros

  • CD
    – Neste campo o usuário irá escolher o CD ou Operador Logístico que enviar ou movimentar os produtos.
  • Local de estoque origem
    – Neste campo o usuário definirá de qual local de estoque saíram os produtos do lote.
  • Veiculo entrega
    – Selecione os veículos disponível para entrega
  • N° da Carga
    – Neste campo o usuário pode informar um número de lote criado para buscar.

2) Com a carga filtrada selecione um ou mais palete e clique em PROSSEGUIR.

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3) Lotes com a finalidade bonificação, serão destacados com (B) ao lado da numeração, e o faturamento deverá ser individual, considerando a finalidade dos lotes em tela.

4) Por meio do parâmetro “Priorizar a separação de itens sem estoque no destino“, habilitado. Ao realizar o processo de distribuição através das telas Onda de Distribuição e Distribuição Forçada Multiloja, será possível tomar decisões cruciais em relação ao envio da mercadoria.
Ou seja, quando houver saldo disponível no estoque da loja, isso indica que o envio da mercadoria não necessita de priorização. Nesse cenário, o item do lote é devidamente classificado com a origem de distribuição “N/A”.
Por outro lado, na ausência de estoque disponível, o item do lote é categorizado como “Ruptura”.

Importante: Caso o parâmetro esteja desabilitado, a ‘Origem de Distribuição’ será associada automaticamente ao status “N/A”.

5) Após conferir os dados da nota fiscal a ser emitida clique em FATURAR NOTA FISCAL.

5) Nota faturada

Caso o parâmetro Gerar financeiro em operações de transferências entre lojas esteja ativo, o mesmo será ignorado na emissão de notas que utilizam lote de finalidade bonificação. Portanto independente do tipo da nota fiscal, não serão geradas duplicatas de cobrança. Para mais informações, clique aqui.

Na nota fiscal emitida esta ocorrência é apresentada na aba Parâmetros.

 6) Quando a permissão “Faturamento de Lotes por Carga – Imprimir Romaneio de Carga” habilitada é possível realizar a impressão do romaneio da carga. Veja na imagem abaixo que é exibido o botão “imprimir Romaneio de Carga”

Observação: Somente é exibido o botão quando a loja emite nota fiscal eletrônica

7) Ao clicar sobre o botão “imprimir Romaneio de Carga” é exibido uma nova janela com duas opção de impressão “Analítico, com impressão de produtos e GTIN” e “Sintético, sem produto”

8) Selecione a opção desejada e clique sobre o botão “Imprimir Romaneio de Carga”.

Exemplo de romaneio de Carga:

Analático

Sintético

Com impressão de saída e retorno de veículo:

Observação: Quando o produto não houver preço de transferência a tela permite gerar o preço automaticamente, para isso clique sobre o link Clique aqui em seguida sobre o botão Gerar tabela de preços.

Quando há mais 500 itens na nota fiscal não é possível prosseguir com o faturamento devido a limitação da sefaz

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