Análise de Crédito – Pedido de Venda
Apresentamos a nova rotina de análise de crédito para pedidos de vendas do Bluesoft ERP. Com ela, será possível ter … Continuar lendo
Configuração de Vencimento de Duplicatas de Convênio
Ao efetuar o Fechamento de Caixa e Conciliar a Tesouraria com Vendas Convênio, o sistema gera automaticamente duplicatas de cobrança … Continuar lendo
Fatura de Cartão Corporativo
Pela tela de Fatura de Cartão Corporativo é possível visualizar os lançamentos liquidados com a forma de pagamento de Cartão Corporativo. Para … Continuar lendo
Cartões Corporativos (Pagamento)
Pela tela de Cartões Corporativos (Pagamento) é possível cadastrar e visualizar os cartões corporativos de uma empresa, ou seja, os cartões de … Continuar lendo
Controle Bancário
O Controle Bancário é o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, ou seja, … Continuar lendo
Criar Borderôs a Receber
O borderô do contas a receber funciona como um agrupamento de todos os títulos a serem recebidos pela empresa. Para utilizar … Continuar lendo
Consulta de Borderôs a Receber
Pela consulta é possível localizar os borderôs de recebimento inseridos no Bluesoft ERP. Na tela de consulta existem alguns filtros … Continuar lendo
Consultar Canceladas (Contas a Receber)
A opção de Consultar Cancelas tem a finalidade de listar as duplicatas (contas a receber) que foram canceladas em determinada … Continuar lendo
Agrupamento de Contas a Receber
A rotina de Agrupamento de Contas a Receber tem como finalidade realizar a junção de uma ou mais duplicatas de recebimento que … Continuar lendo
Consulta de Contas a Receber
Pela tela de Consulta de Contas a Receber é possível visualizar os lançamentos de contas a receber de uma empresa. É possível … Continuar lendo