Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Bonificação entre Lojas

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188 – Transferência/Venda/Bonificação entre Lojas – Saída Incluir

 

Essa funcionalidade tem como objetivo efetuar o processo de bonificação de produtos entre as lojas que não são Matriz e Filial.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Bonificação entre Lojas
2) Agora devemos escolher os seguinte filtros:
  • Loja de Origem
Loja origem dos produtos da bonificação.
  • Local de Estoque de Origem
Local de estoque da loja origem dos produtos da bonificação. (É listado caso a loja origem possua mais de um local de estoque)
  • Loja de Destino
Loja destino dos produtos da bonificação.
  • Tipo de produto
Tipo de produtos que queremos utilizar nas venda, sendo possível selecionar Mercadorias e Bens.
3) Após os filtros selecionados devemos clicar em .
4) Para buscar os produtos da venda podemos clicar no botão adicionar ou no botão para buscar produtos do tipo Kit/Cesta: Ou utilizar o botão baseadoNota serão listados os produtos baseados em notas fiscais de origem. Ao selecionar essa opção, será possível selecionar mais de uma nota fiscal de origem para o mesmo produto:

Filtros:

Período: Neste campo deve ser informado o período de entrada dos produtos. O período é limitado a 10 dias.
Nota Fiscal: Neste campo o usuário deve informar a nota fiscal para limitar a busca de produtos.
Utilizar dados da NF de Origem: Serão adicionados em tela produtos com base em uma Nf de origem entre as opções: Apenas produtos , Produtos e Quantidade e Produtos, Quantidade e Custo.
Embalagem: Neste campo deve ser informado a embalagem de busca dos produtos, sendo as opções: “Unitária” e “A mesma da nota de origem”.
Informações importantes:  Ao se utilizar a opção Produtos, Quantidade e Custo:
    • Apenas serão listadas notas de entrada para seleção.
    • Não será possível prosseguir para o faturamento caso a quantidade informada seja superior ao saldo da nota fiscal de origem selecionada.
    • Serão apresentados os dados referente a nota de origem selecionada nas informações adicionais da nota fiscal faturada.
Incluir Kit/Cesta: Somente é possível incluir produtos do tipo Kit/Cesta através do botão , onde será disponibilizado a Pesquisa de Produtos, conforme exemplo abaixo:
5) Após selecionar os produtos desejados devemos clicar em . Caso tenha sido selecionado um produto com mais de uma nota fiscal de origem, ele será repetido conforme a quantidade de notas selecionadas. É importante mencionar que, caso o produto esteja com o status de Operações entre Lojas Suspensa, não será possível prosseguir com o faturamento. Para saber mais sobre a Operações entre Lojas Suspensa, clique aqui.
6) Após o clique no botão , veremos um preview da nota fiscal:
7) Para completar a operação devemos clicar em . Para o faturamento utilizando mais de uma nota fiscal de origem, o mesmo produto aparecerá repetido conforme a quantidade de notas fiscais selecionadas.

Contabilização

Atualmente o processo de Saída de Bonificação entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:
  • DESPESAS COM DOAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
  • MERCADORIAS
  • ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS
  • ICMS A PAGAR
Exemplo contabilização sem ICMS: Exemplo contabilização com ICMS: Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.