Saída de Bonificação entre Lojas

 

Essa funcionalidade tem como objetivo efetuar o processo de bonificação de produtos entre as lojas que não são Matriz e Filial.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Bonificação entre Lojas

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2) Agora devemos escolher os seguinte filtros:

• Loja de Origem

Loja origem dos produtos da bonificação.

• Local de Estoque de Origem

Local de estoque da loja origem dos produtos da bonificação. (É listado caso a loja origem possua mais de um local de estoque)

• Loja de Destino

Loja destino dos produtos da bonificação.

• Tipo de produto

Tipo de produtos que queremos utilizar nas venda, sendo possível selecionar Mercadorias e Bens.

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3) Após os filtros selecionados devemos clicar em .

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4) Para buscar os produtos da venda podemos clicar no botão  ou no botão para buscar produtos do tipo Kit/Cesta: Ou utilizar o botão serão listados os produtos baseados em notas fiscais de origem. Ao selecionar essa opção, será possível selecionar mais de uma nota fiscal de origem para o mesmo produto:

Filtros:

Período: Neste campo deve ser informado o período de entrada dos produtos. O período é limitado a 10 dias.

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Nota Fiscal: Neste campo o usuário deve informar a nota fiscal para limitar a busca de produtos.

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Utilizar dados da NF de Origem: Serão adicionados em tela produtos com base em uma Nf de origem entre as opções: Apenas produtos , Produtos e Quantidade e Produtos, Quantidade e Custo.

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Embalagem: Neste campo deve ser informado a embalagem de busca dos produtos, sendo as opções: “Unitária” e “A mesma da nota de origem”.

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Incluir Kit/Cesta: Somente é possível incluir produtos do tipo Kit/Cesta através do botão , onde será disponibilizado a Pesquisa de Produtos, conforme exemplo abaixo:

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5) Após selecionar os produtos desejados devemos clicar em . Caso tenha sido selecionado um produto com mais de uma nota fiscal de origem, ele será repetido conforme a quantidade de notas selecionadas. É importante mencionar que, caso o produto esteja com o status de Operações entre Lojas Suspensa, não será possível prosseguir com o faturamento. Para saber mais sobre a Operações entre Lojas Suspensa, clique aqui.

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6) Após o clique no botão , veremos um preview da nota fiscal:

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7) Para completar a operação devemos clicar em . Para o faturamento utilizando mais de uma nota fiscal de origem, o mesmo produto aparecerá repetido conforme a quantidade de notas fiscais selecionadas.

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Contabilização

Atualmente o processo de Saída de Bonificação entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:

• DESPESAS COM DOAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
• MERCADORIAS
• ICMS NAS VENDAS DE MERCADORIAS
• ICMS A PAGAR

Exemplo contabilização sem ICMS: Exemplo contabilização com ICMS:

Reforma Tributária

A partir da implementação da Reforma Tributária no sistema, a funcionalidade de “Saída de Bonificação entre Lojas” agora é capaz de calcular e exibir os novos impostos Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Para que o cálculo e a exibição de CBS e IBS sejam ativados, é um pré-requisito que o parâmetro ‘Regra Fiscal’ esteja ativado no cadastro da loja, caso esteja desativado, os valores de CBS e IBS serão zerados, e as tags correspondentes não serão geradas no XML da NF-e. O sistema calculará o CBS e o IBS para cada item da nota de “Bonificação entre lojas”. Para fazer isso, ele segue uma hierarquia para encontrar as configurações fiscais (como Fórmulas Base e de Cálculo, Alíquotas, CST, cClassTrib, pDif) da Reforma Tributária: ele primeiro tenta localizar essas configurações na Regra Fiscal. Caso não as encontre, a busca continua no cadastro do NCM de cada produto. Para saber mais sobre o cadastro do NCM, clique aqui. Para saber mais sobre o cadastro da Regra Fiscal, clique aqui. No “Preview dos Impostos” da tela “Bonificação entre Lojas”, serão exibidos os valores de CBS e IBS para cada item, bem como os totais Os dados de CBS e IBS (Base de Cálculo, Alíquota, Valor, detalhes de redução/diferimento e totais) serão persistidos nos campos existentes na consulta da nota fiscal, visíveis nos novos campos de CBS e IBS na seção ‘Itens da nota fiscal’, e na escrita fiscal, especificamente na aba ‘Reforma Tributária’, onde os detalhes por item são exibidos O XML da NF-e gerado incluirá as tags e e suas filhas, populadas com os dados da operação, conforme a Nota Técnica (NT) 2025.002 v1.01. Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.