Estoques e NF-e > Transferência Interna > Incluir
228 – Transferência Interna Consultar
229 – Transferência Interna Incluir
1406 – Faturar Nota Fiscal
2199 – Faturar Nota Fiscal de Transferência Interna Consumo no PDA
3632 – Possibilitar a escolha do estoque de origem na transferência interna
A Transferência Interna tem como objetivo movimentar o estoque de um produto a fim de registrar a operação de insumo ou consumo do mesmo.
A opção de Consumo deve ser utilizada para o lançamento de transferência interna dos produtos que serão consumidos.
A opção de Insumo deve ser utilizada para o lançamento de transferência interna dos produtos que serão utilizados para compor a fabricação de outro produto.
Assim, clientes que usam receitas em seus produtos produzidos na loja, não devem usar a transferência interna para insumo, pois este tipo de destinação irá contabilizar usando a conta contábil de despesa que estiver definida no setor de compra, visto que a venda de produtos com custo teórico não contabiliza CMV devido não ter controle de estoque. O mais correto para estes clientes é usar a Transformação de Produtos (saiba mais AQUI)
Os clientes que não trabalham com receita (usam custo teórico nos itens produzidos) devem parametrizar a categoria do setor de transferência interna de forma semelhante aos itens produzidos para que, na apuração comercial de inventário, a quebra gerada pelo setor de transferência compense o ganho devido a venda dos produtos de custo teórico que não controlam estoque.
Exemplo: Se os produtos de custo teórico são da seção Padaria, o setor de transferência de insumo destinada para estes itens deve ficar na mesma seção.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Transferência Interna > Incluir;
2) Selecionar a Loja, Estoque de Origem, Local de Estoque e o Setor de Transferência;
Observação: O campo Setor de Transferência deverá ser preenchido antes de prosseguir, caso contrário o sistema irá bloquear a próxima etapa, conforme demonstrado no exemplo abaixo. Lembrando que este comportamento não se aplica ao ERP Mobile.
Observação: A opção de Consumo será contabilizada caso a conta contábil do produto não seja igual a conta contábil do setor de transferência. A opção de Insumo será contabilizado o CMV.
O campo Estoque de Origem possui duas opções, sendo a primeira e padrão a opção Estoque de Venda e a segunda opção Estoque de Troca. Quando selecionada a opção de Estoque de Venda, os saldos e validações de saldos serão feitos com base no local de estoque de venda, já a opção Estoque de Troca terá o mesmo comportamento, porém com as validações com base no saldo do local de estoque de troca.
3) Incluir produto: é possível selecionar o item a ser transferido pela opção de GTIN/PLU ou pelo ícone de 
;
4) Confirmar: após selecionar o produto e incluir a quantidade é necessário clicar para Confirmar;
É necessário confirmar a operação e no próximo passo não é possível voltar;
Se a opção for SIM para confirmar, será feito o redirecionamento para a tela de faturamento de Nota Fiscal:
Informações adicionais da nota fiscal:
Nota:
O governo paulista, por meio de Decreto nº 61.720/2015 (DOE-SP 18/12), instituiu a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal nos casos de perecimento, deterioração, roubo, furto, extravio, autoconsumo ou utilização em fim alheio à atividade do estabelecimento de mercadoria em estoque.
A partir de 1º de janeiro de 2016, será exigida a emissão de Nota Fiscal com o CFOP 5.927, sem destaque do ICMS, para as mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização que forem objeto de perecimento, deterioração, roubo, furto, extravio, autoconsumo ou utilização em fim alheio à atividade do estabelecimento.
Além de emitir a Nota Fiscal, o contribuinte deverá estornar o crédito do ICMS realizado por ocasião de entrada da mercadoria no estabelecimento, conforme dispõe o artigo 67 do RICMS/SP.
Vale ressaltar que até 31/12/2015 no Estado de São Paulo, não é permitida a emissão de Nota Fiscal para as ocorrências acima citadas.
Para a adequação do Bluesoft ERP a obrigatoriedade na emissão da nota fiscal, foram implementadas algumas mudanças no módulo de inclusão de Transferência interna.
Também é possível incluir uma transferência interna utilizando de softwares de terceiros através da API de inclusão de Transferência Interna. Para saber mais sobre a API, consulte a Documentação das APIs no menu de Administração.
Facilitador inclusão de produto e quantidade
Durante a inclusão do produto através do GTIN/PLU e definição da quantidade, ao se utilizar do botão Enter, os campos para preenchimento serão colocados em foco.
Para se utilizar desta funcionalidade, siga os seguintes passos:
1) Ao iniciar o processo de inclusão de um produto para transferência, informe o GTIN/PLU desejado. Em seguida aperte Enter.
2) Após isso, o produto será adicionado a transferência, e o campo referente a quantidade, estará em foco para preenchimento.
3) Após preencher a quantidade desejada, aperte Enter.
4) O campo para inclusão de GTIN/PLU será colocado em foco, possibilitando um novo preenchimento e inclusão à transferência.
Transferência Interna para lojas da Bahia, Espírito Santo ou Mato Grosso
Em notas fiscais originadas a partir deste módulo onde o estado da loja emitente é Bahia ou Espírito Santo, o CFOP da nota fiscal será 5.949 – Estorno de Crédito:
Loja da Bahia:
Loja do Espírito Santo:
Loja do Mato Grosso:
Em notas fiscais originadas a partir deste módulo para as lojas de Regime Tributário Simples Nacional as notas fiscais de Nota fiscal de “Baixa de Estoque de Mercadoria com Destinação a Uso, Consumo “serão emitida com CSOSN 900
Transferência Interna para lojas de Goiás e Distrito Federal
Para as notas fiscais originadas do Estado de Goiás e Distrito Federal, o CFOP será “5.949 – Transposição de estoque“.
A emissão das Notas de Saída e Entrada serão de acordo com o parâmetro de “Transposição de estoque no consumo interno” do módulo Fiscal na aba “Notas Fiscais”:
– Emitir nota fiscal de saída (transposição de estoque) e nota fiscal de entrada de despesa com consumo
– Emitir somente uma nota fiscal de saída (transposição de estoque) e já dar entrada da mesma nota como uma despesa com consumo
Para saber mais clique aqui.
Loja de Goiás:
Em “Informações adicionais da nota” será incluído “Nota fiscal emitida nos termos do RCTE-GO/1997, art. 162, V“, conforme dispositivo legal.
Loja do Distrito Federal:
Em “Informações adicionais da nota” será incluído “Nota fiscal emitida conforme CF/1988, art. 155, caput, XII; RICMS-DF/1997, art. 3º, § 3º”, conforme dispositivo legal.
– Se o lançamento tiver somente itens nesta situação, não haverá nota de perda;
– Se o lançamento for misto, então a nota de perda será gerada, mas sem os itens de finalidade uso e consumo
Contabilização de produtos de consumo que controlam estoque
A contabilização da nota fiscal originada em transferência interna para produtos de consumo que controlam estoque (5.927) será de acordo com o configurado no parâmetro Controle de estoque contábil para produto tipo consumo localizado no módulo contábil:
Para saber mais sobre os parâmetros do módulo contábil clique aqui
Quando SIM, a contabilização será:
- Débito em conta de Ativo informada no Mapa Contábil MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO
- Crédito em conta de Passivo de Fornecedor a pagar (ou conforme configuração do CFOP)
Quando NÃO, a contabilização será:
- Débito em conta de Despesa informada no cadastro do Produto
- Crédito em conta de Passivo de Fornecedor a pagar (ou conforme configuração do CFOP)
Uso do Centro de Custo na contabilização
O Setor de Transferência Interna usa o centro de custo que estiver informado no cadastro do subgrupo parametrizado:
Ao clicar no Centro de Custo o sistema acessa a edição do subgrupo onde será possível definir. Frisando que, definindo o centro de custo no subgrupo, este centro de custo estará sendo definido para todos os itens do subgrupo:
Caso tenha um centro de custo definido para o subgrupo parametrizado no setor de transferência interna, este será usado na contabilização de transferência interna para consumo:
