Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Saída de Transferência entre Lojas
Essa funcionalidade tem como objetivo transferir itens entre as lojas que são Matriz e filial.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Saída de Transferência entre Lojas
2) Agora devemos escolher os seguinte filtros:
- Loja de Origem: Loja origem dos produtos da transferência.
- Local de Estoque de Origem: Local de estoque da loja origem dos produtos da transferência.
- Loja de Destino: Loja destino dos produtos da transferência.
- Tipo de produto: Tipo de produtos que queremos utilizar nas transferência, sendo possível selecionar Mercadorias, Bens e Consumo.
Para emissão de notas de transferência interestaduais, será possível somente para transferências do tipo Consumo. Onde emitiremos com o CFOP 6557 – Transferência de material de uso ou consumo e ICMS 041 – Não tributada para os itens da nota.
A realização de emissão de notas de transferências interestaduais de Mercadores e Bens, não será permitido, realizaremos a validação como na imagem abaixo:
3) Após os filtros selecionados devemos clicar em PROSSEGUIR.
4) Para buscar os produtos da transferência podemos clicar no botão 
Ou utilizar o botão 
que listará os produtos baseados em notas fiscais recebidas:
Também é possível incluir os produtos utilizando um leitor de código de barras, utilizando o campo por “Buscar produto por”. Além da opção de busca por GTIN/PLU, também é possível pesquisar os produtos através do Código Interno.
Filtros:
- Período: Neste campo deve ser informado o período de entrada dos produtos. O período é limitado a 10 dias.
- Nota Fiscal: Neste campo o usuário deve informar a nota fiscal para limitar a busca de produtos.
- Preencher a quantidade com base nas notas de origem: Selecionando está opção após clicar em Confirmar, as quantidades serão preenchidas de acordo com a nota fiscal de origem.
5) Após selecionar os produtos desejados devemos clicar em PROSSEGUIR.
6) Após o clique no botão PROSSEGUIR veremos a pré-visualização da nota fiscal:
7) Para completar a operação devemos clicar em FATURAR NOTA FISCAL.
Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas
Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver como SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de recebimento contra a loja destinatária da mercadoria.
Contabilização de Saída de Transferência
Para detalhes da contabilização das Saídas de transferência clique aqui.