Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Saída de Transferência entre Lojas
Essa funcionalidade tem como objetivo transferir itens entre as lojas que são Matriz e Filial.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Saída de Transferência entre Lojas
2) Agora devemos escolher os seguinte filtros:
- Loja de Origem: Loja origem dos produtos da transferência.
- Local de Estoque de Origem: Local de estoque da loja origem dos produtos da transferência.
- Loja de Destino: Loja destino dos produtos da transferência.
- Tipo de produto: Tipo de produtos que queremos utilizar nas transferência, sendo possível selecionar Mercadorias, Bens e Consumo.
Para emissão de notas de transferência interestaduais, será possível somente para transferências do tipo Consumo. Onde emitiremos com o CFOP 6557 – Transferência de material de uso ou consumo e ICMS 041 – Não tributada para os itens da nota.
A realização de emissão de notas de transferências interestaduais de Mercadores e Bens, não será permitido, realizaremos a validação como na imagem abaixo:
3) Após os filtros selecionados devemos clicar em 
.
4) Para buscar os produtos da transferência podemos clicar no botão 
ou no botão 
para buscar produtos do tipo Kit/Cesta:
Ou utilizar o botão 
onde serão listados os produtos baseados em notas fiscais de origem:
Também é possível incluir os produtos utilizando um leitor de código de barras, utilizando o campo por “Buscar produto por”. Além da opção de busca por GTIN/PLU, também é possível pesquisar os produtos através do Código Interno.
Também é possível selecionar duas notas fiscais de origem para o mesmo produto.
Filtros:
- Período: Neste campo deve ser informado o período de entrada dos produtos. O período é limitado a 10 dias.
- Nota Fiscal: Neste campo o usuário deve informar a nota fiscal para limitar a busca de produtos.
- Utilizar dados da NF de Origem: Serão adicionados em tela produtos com base em uma Nf de origem entre as opções: Apenas produtos , Produtos e Quantidade e Produtos, Quantidade e Custo.
- Embalagem: Neste campo deve ser informado a embalagem de busca dos produtos, sendo as opções: “Unitária” e “A mesma da nota de origem”.
Informações importantes: Ao se utilizar a opção Produtos, Quantidade e Custo:
- Apenas serão listadas notas de entrada para seleção.
- Não será possível prosseguir para o faturamento caso a quantidade informada seja superior ao saldo da nota fiscal de origem selecionada.
Incluir Kit/Cesta: Somente é possível incluir produtos do tipo Kit/Cesta através do botão , onde será disponibilizado a Pesquisa de Produtos, conforme exemplo abaixo:
Importante: Na transferência entre lojas baseada em regras fiscais, caso o produto selecionado não tiver uma regra fiscal vinculada, quando adicionarmos o produto, carregará uma tela informando ao usuário para realizar a solicitação da criação de regra fiscal, conforme abaixo:
Importante: Na transferência entre lojas baseada em regras fiscais, se a loja que está realizando a transferência for uma indústria ou equiparado a indústria e o produto transferido for de importação direta a regra fiscal será solicitada com a destinação (Revenda Importação);
Se loja não for for uma indústria ou equiparado a indústria e/ou o produto não for de importacão direta a regra fiscal será solicitada com a destinação (Revenda);
5) Após selecionar os produtos desejados devemos clicar em 
.
Caso tenha sido selecionado mais de uma nota fiscal de origem para um mesmo produto, esse produto aparecerá repetido de acordo com a quantidade de notas fiscais selecionadas.
É importante mencionar que, caso o produto esteja com o status de Operações entre Lojas Suspensa, não será possível prosseguir com o faturamento. Para saber mais sobre a Operações entre Lojas Suspensa, clique aqui.
6) Após o clique no botão , veremos a pré-visualização da nota fiscal:
7) Para completar a operação devemos clicar em 
.
Caso tenha sido utilizado o custo de uma nota fiscal de origem, será apresentado os dados referente a nota selecionada nas informações adicionais da nota. 
Caso tenha sido utilizado duas notas fiscais de origem para o mesmo produto, o produto se repetirá conforme a quantidade de notas selecionadas
Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas
Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver como SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de recebimento contra a loja destinatária da mercadoria.
Contabilização de Saída de Transferência
Para detalhes da contabilização das Saídas de transferência clique aqui.
Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.