Saída de Transferência entre Lojas

Essa funcionalidade tem como objetivo transferir itens entre as lojas que são Matriz e Filial.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Saída de Transferência entre Lojas

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2) Agora devemos escolher os seguinte filtros:

• Loja de Origem: Loja origem dos produtos da transferência.

• Local de Estoque de Origem: Local de estoque da loja origem dos produtos da transferência.

• Loja de Destino: Loja destino dos produtos da transferência.

• Tipo de produto: Tipo de produtos que queremos utilizar nas transferência, sendo possível selecionar Mercadorias, Bens e Consumo.

Para emissão de notas de transferência interestaduais, será possível somente para transferências do tipo Consumo. Onde emitiremos com o CFOP 6557 – Transferência de material de uso ou consumo e ICMS 041 – Não tributada para os itens da nota.

A realização de emissão de notas de transferências interestaduais de Mercadores e Bens, não será permitido, realizaremos a validação como na imagem abaixo:

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3) Após os filtros selecionados devemos clicar em .

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4) Para buscar os produtos da transferência podemos clicar no botão  ou no botão para buscar produtos do tipo Kit/Cesta:

Ou utilizar o botão  onde serão listados os produtos baseados em notas fiscais de origem:

Também é possível incluir os produtos utilizando um leitor de código de barras, utilizando o campo por “Buscar produto por”. Além da opção de busca por GTIN/PLU, também é possível pesquisar os produtos através do Código Interno.

Também é possível selecionar duas notas fiscais de origem para o mesmo produto.

Filtros:

• Período: Neste campo deve ser informado o período de entrada dos produtos. O período é limitado a 10 dias.
• Nota Fiscal: Neste campo o usuário deve informar a nota fiscal para limitar a busca de produtos.
• Utilizar dados da NF de Origem: Serão adicionados em tela produtos com base em uma Nf de origem entre as opções: Apenas produtos , Produtos e Quantidade e Produtos, Quantidade e Custo.
• Embalagem: Neste campo deve ser informado a embalagem de busca dos produtos, sendo as opções: “Unitária” e “A mesma da nota de origem”.

Incluir Kit/Cesta: Somente é possível incluir produtos do tipo Kit/Cesta através do botão , onde será disponibilizado a Pesquisa de Produtos, conforme exemplo abaixo:

Importante: Na transferência entre lojas baseada em regras fiscais, caso o produto selecionado não tiver uma regra fiscal vinculada, quando adicionarmos o produto, carregará uma tela informando ao usuário para realizar a solicitação da criação de regra fiscal, conforme abaixo:

Importante: Na transferência entre lojas baseada em regras fiscais, se a loja que está realizando a transferência for uma indústria ou equiparado a indústria e o produto transferido for de importação direta a regra fiscal será solicitada com a destinação (Revenda Importação);

Se loja não for for uma indústria ou equiparado a indústria e/ou o produto não for de importacão direta a regra fiscal será solicitada com a destinação (Revenda);

5) Após selecionar os produtos desejados devemos clicar em .

Caso tenha sido selecionado mais de uma nota fiscal de origem para um mesmo produto, esse produto aparecerá repetido de acordo com a quantidade de notas fiscais selecionadas.

É importante mencionar que, caso o produto esteja com o status de Operações entre Lojas Suspensa, não será possível prosseguir com o faturamento. Para saber mais sobre a Operações entre Lojas Suspensa, clique aqui.

6) Após o clique no botão , veremos a pré-visualização da nota fiscal:

7) Para completar a operação devemos clicar em .

Caso tenha sido utilizado o custo de uma nota fiscal de origem, será apresentado os dados referente a nota selecionada nas informações adicionais da nota.

Caso tenha sido utilizado duas notas fiscais de origem para o mesmo produto, o produto se repetirá conforme a quantidade de notas selecionadas

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Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas

Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver como SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de recebimento contra a loja destinatária da mercadoria.

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Contabilização de Saída de Transferência

Para detalhes da contabilização das Saídas de transferência clique aqui.

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Reforma Tributária

A partir da implementação da Reforma Tributária no sistema, a funcionalidade de “Saída de Transferência entre Lojas” agora é capaz de calcular e exibir os novos impostos Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS),  Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Imposto sobre Bens e Serviços Municipal (IBS Mun).

Pré-requisitos para o Cálculo

Para que o cálculo e a exibição do CBS, IBS UF e IBS Mun sejam ativados, é necessário que:

• O parâmetro Regra Fiscal da operção esteja ativado no cadastro da Loja selecionada.
• As alíquotas e fórmulas estejam devidamente configuradas no cadastro de NCM ou na Regra Fiscal.

Hierarquia de Busca

O sistema segue uma ordem lógica e rigorosa de prioridade para localizar as configurações fiscais da Reforma Tributária (CBS, IBS Estadual e IBS Municipal). Essa busca garante que regras específicas prevaleçam sobre configurações genéricas:

1. Regra Fiscal (Prioridade Máxima): O sistema verifica primeiro se existe uma alíquota configurada diretamente na Regra Fiscal vinculada à operação. Se encontrada, esta configuração ignora qualquer outra.
2. Exceção por Município (Específico para IBS Municipal): Caso não haja definição na Regra Fiscal, o sistema busca no cadastro de NCM uma configuração específica para o município de destino da nota. Esta etapa é crucial para garantir a conformidade com as variações locais de alíquotas municipais.
3. Configuração Padrão no NCM: Se nenhuma das opções anteriores for encontrada, o sistema utiliza a configuração padrão cadastrada no NCM do produto.
4. Hierarquia de Níveis do NCM: Na ausência de configuração no código NCM completo (8 dígitos), o sistema realiza uma busca regressiva nos níveis superiores, tentando localizar a tributação nos grupos de 6, 4 e 2 dígitos, sucessivamente.

No “Preview dos Impostos” da tela “Transferência entre Lojas”, serão exibidos os valores de CBS, IBS UF e IBS Mun para cada item, bem como os totais

Consulta da Nota e Escrita Fiscal

Itens da Nota: Os dados de CBS, IBS UF e IBS Municipal (Base de Cálculo, Alíquotas e Valores) são persistidos e podem ser consultados nos detalhes da nota fiscal confirmada.

Escrita Fiscal: Na aba Reforma Tributária, o sistema apresenta o detalhamento analítico para fins de auditoria, os dados de CBS, IBS UF e IBS Municipal (Base de Cálculo, Alíquotas e Valores)utilizada, a descrição do cadastro vinculado e os valores totais de imposto e diferimento.

Integração Técnica (XML)

Grupo da Reforma Tributária (<IBS>CBS>)

Os itens da nota fiscal demonstram o detalhamento unificado da Reforma Tributária:

Detalhamento de IBS e CBS (<gIBSCBS>): Demonstra as tags correspondentes à Base de Cálculo (<vBC>), alíquotas e apurações de valores destinados à CBS e ao IBS (Estadual e Municipal).

Código de Situação Tributária (<CST>): Indica as codificações de CST da reforma (como 000, 200, 410 ou 510), conforme parametrizado na Regra Fiscal de Saída ou no NCM do produto.

Classificação Tributária (<cClassTrib>): Apresenta o respectivo código de classificação associado ao CST do item.

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Dedução de ICMS-ST em Transferências Interestaduais

Nas operações de transferência de mercadorias entre lojas localizadas em estados diferentes (Interestaduais), o sistema realiza a dedução automática do valor do ICMS ST/Antecipado. Esse processo garante que o custo do produto na loja de destino não seja onerado por impostos pagos na origem, além de automatizar o registro do direito ao ressarcimento tributário.

Configurações Necessárias
que o cálculo seja aplicado, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

• Modelo de Custo: A loja de origem deve utilizar o parâmetro de Custo Contábil + ICMS.
• Parâmetro de Operação: A flag Habilitar exclusão do ICMS-ST antecipado da entrada no valor da nota em transferências entre UFs deve estar marcada em Configurações > Parâmetros > Estoques e NF-e > Aba: Operações entre Lojas.
• Histórico de Entrada: O produto deve possuir um registro de ICMS-ST na sua última nota fiscal de entrada na loja de origem. Caso a última entrada não possua o imposto retido, a dedução não será realizada.

Regras de Cálculo e Faturamento
A dedução do imposto ocorre de forma transparente tanto no faturamento direto pelo ERP quanto nos fluxos do módulo WMS (Faturamento por Lote, Carga ou Palete).

• Formação do Preço: O sistema calcula o valor unitário do item na nota de transferência utilizando a fórmula:
  • Valor Unitário = (Custo Contábil + ICMS) – Valor Unitário do ICMS-ST da última entrada.

• Trava Geográfica: O cálculo é acionado exclusivamente para transferências entre UFs distintas. Operações entre lojas do mesmo estado mantêm o valor unitário original.

• Informações Tributárias: Na nota fiscal emitida, os valores deduzidos podem ser conferidos na aba Informações Adicionais Tributárias, através da coluna Valor do ICMS ST/Antecipado.

Impactos no Destino e Contabilidade

• Custo no Recebimento: Ao dar entrada na loja de destino, o sistema grava automaticamente o valor de face da nota (sem o ST da origem) no campo Custo Diferenciado. Isso assegura que a média de custo e a formação de preço no destino reflitam o valor real da mercadoria.

• Ressarcimento: Na confirmação da saída, o sistema gera automaticamente os lançamentos contábeis de débito na conta de Ativo (ICMS ST a Ressarcir) e crédito na conta de Estoque de Mercadorias, formalizando o direito ao ressarcimento junto à SEFAZ da origem.

• Devoluções: Em casos de devolução de transferência, o sistema realiza o estorno proporcional do valor de ressarcimento e recompõe o custo cheio no estoque da loja original.

Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.