Compras > Conta Comercial do Fornecedor
Pela tela de Conta Comercial do Fornecedor é onde centraliza-se os lançamentos de débito e crédito do fornecedor através de Acordos Comerciais, Acordos Financeiros, Anistias, Acordo de Diferença de Preço, Sell In, Sell Out, e Acordos de Fidelidade que são exemplos de operações que geram lançamentos na conta comercial do fornecedor.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
- Acessar o menu de Compras > Conta Comercial do Fornecedor
- Toda vez que um novo acordo é criado a conta do fornecedor é debitada, e toda vez que o fornecedor envia mercadorias bonificadas, a conta do fornecedor é creditada.
Através dos filtros é possível consultar os lançamentos da conta por fornecedor, tipo de lançamento, número do pedido e data de emissão.
Acordo financeiro
Também é possível realizar o filtro por data de quitação dos acordos financeiros, para isso basta selecionar no campo Tipo de Acordo a opção Financeiro e em seguida será exibido o combo de data Data da quitação possibilitando o filtro da data que desejar, caso a busca seja realizada com o campo de data inicial e data final em branco a consulta é limitada a 31 dias, isto quando não é informado um fornecedor. Quando é informado o fornecedor, a pesquisa irá sempre obedecer ao intervalo entre data inicial e data final, não limitando a pesquisa em 31 dias.
Filtro realizado na Data de quitação:
Na coluna “Operações” da consulta, é possível ativar, inativar,
visualizar a observação, 
imprimir, 
visualizar a Nota Fiscal ou 
visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.
Também é possível visualizar os relatórios da Consulta Sintética (Clique aqui para saber mais) e Consulta Analítica (Clique aqui para saber mais).
Pela tela é possível incluir um Acordo Comercial e um Acordo Financeiro.
Também é possível vincular um pedido com um acordo comercial avulso ou gerado por uma transferência da conta comercial para a financeira. Para tal, basta inserir um número de pedido existente e fechado que possua o mesmo fornecedor divisão que foi selecionado para o lançamento do acordo, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. O número do pedido só pode ser preenchido caso o fornecedor divisão também esteja preenchido. As imagens abaixo exemplificam este cenário:
Uma vez que um acordo foi vinculado a um pedido, e o usuário tente reabri-lo, uma mensagem será exibida questionando se o usuário realmente deseja reabrir o pedido, pois assim, os acordos serão estornados.
Acordo Financeiro
Na inclusão do Acordo Comercial/Acordo Financeiro, será possível informar qual o CNPJ que será impresso no acordo. Os CNPJ’s exibidos serão as filiais/matriz do fornecedor selecionado.
Pela opção de Transferências é possível incluir um acordo para transferência de valores da conta do fornecedor para o financeiro:
Pela opção de Anistia é possível também incluir um lançamento no financeiro: (Clique aqui, para saber mais)
Pode-se também incluir um acordo para baixa de custo: (Clique aqui para saber mais)
Aprovação/Reprovação de Acordo de Baixa de Custo
Para visualizar os acordos de baixa de custo que estão pendentes aprovação, siga os seguintes passos:
Selecione buscar acordos, filtre a loja, status de acordo e tipo de acordo.
Para aprovar o acordo clique na bandeira destacada na imagem abaixo:
Selecione a opção de Aprovar e clique em confirmar.
Caso seja necessário reprovar o acordo, selecione a opção Reprovar e insira uma justificativa:
Em caso de divergência o sistema apresentará destacado em vermelho:
Nesses casos o acordo não pode ser aprovado ou rejeitado até que o custo seja ajustado.